| OBJ-138/2017 |
stravné lístky 1 125 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o. |
31396674 |
Iné |
4 724,43 EUR |
22.06.2017 |
|
|
06.07.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-139/2017 |
stravné lístky 300 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o. |
31396674 |
Iné |
1 252,44 EUR |
22.06.2017 |
|
|
07.07.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4170231 |
tlačiarne 4 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LASER servis, s.r.o. |
35755989 |
Iné |
949,97 EUR |
21.06.2017 |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-137/2017 |
ročná podpora pre Fortigate 100D UTM 8x5 Bundle... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TooNet, s.r.o. |
44962070 |
Iné |
1 348,70 EUR |
21.06.2017 |
|
|
07.07.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4170228 |
predplatné časopis TOVAR a Predaj |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ATOZ Marketing Services, spol. s.r.o. |
48117706 |
Iné |
42,00 EUR |
20.06.2017 |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-135/2017 |
letenky Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
1 232,10 EUR |
20.06.2017 |
|
|
28.06.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4170226 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - 05/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
17 260,95 EUR |
16.06.2017 |
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170225 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - služby 05/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
9 003,10 EUR |
16.06.2017 |
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170227 |
nájom - sklad. priestory, 1 park.miesto garáž, 4 park. miesta za AB 05/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
632,48 EUR |
16.06.2017 |
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170219 |
letenky Vie-Tallin-Varšava-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
522,00 EUR |
14.06.2017 |
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170223 |
školenie - elekt. schránky v zmysle zákona o e-Governmente |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. |
|
Iné |
140,00 EUR |
14.06.2017 |
|
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170222 |
školenie - Cestovné náhrady... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. |
|
Iné |
65,00 EUR |
14.06.2017 |
|
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170224 |
bezdrôtové telefóny 8 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
František Majtán - Euronics TPD |
11790547 |
Iné |
279,17 EUR |
14.06.2017 |
|
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170221 |
konzultácie k aplikácii |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
Iné |
42,00 EUR |
14.06.2017 |
|
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-132/2017 |
Flipchart Economy Triangle mobilný |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
Iné |
137,10 EUR |
14.06.2017 |
|
|
28.06.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-131/2017 |
školenia - e-Gov + cest. náhrady |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. |
|
Iné |
205,00 EUR |
13.06.2017 |
|
|
20.06.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4170218 |
kancelársky nábytok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
BEGA s.r.o. |
36547654 |
Iné |
7 900,00 EUR |
13.06.2017 |
|
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-130/2017 |
konzultácie k aplikácii |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
Iné |
42,00 EUR |
13.06.2017 |
|
|
20.06.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-129/2017 |
letenky Vie-Tallin-Varšava-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
522,00 EUR |
12.06.2017 |
|
|
19.06.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4170217 |
letenky Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
500,00 EUR |
12.06.2017 |
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
