| OBJ-121/2017 |
letenky Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
599,00 EUR |
05.06.2017 |
|
|
09.06.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4170196 |
letenky Vie-Par-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
35772271 |
Iné |
216,00 EUR |
01.06.2017 |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170195 |
stravné lístky 1 400 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o. |
31396674 |
Iné |
5 879,30 EUR |
01.06.2017 |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170194 |
školenie - Nový zákon o štátnej službe 5x |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
|
Iné |
110,00 EUR |
01.06.2017 |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-119/2017 |
školenie - Nový zákon o štátnej službe 5x |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
|
Iné |
110,00 EUR |
01.06.2017 |
|
|
06.06.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-120/2017 |
Poradca 2017, č. 10, 2 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PORADCA s.r.o., |
36371271 |
Iné |
4,73 EUR |
01.06.2017 |
|
|
07.06.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4170191 |
školenie - Monitoring projektov financovaných z EŠIF |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Centrum účelových zariadení Stredisko Inštit. pre verejnú správu |
42137004 |
Iné |
45,00 EUR |
31.05.2017 |
|
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-117/2017 |
letenky Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
630,00 EUR |
31.05.2017 |
|
|
07.06.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-118/2017 |
predĺženie ESET File Security for Windows Server - 2 x server |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JULIE NAGYOVÁ-ITS |
37263196 |
Iné |
153,56 EUR |
31.05.2017 |
|
|
12.06.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4170188 |
poistenie zodpovednosti za škody |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
104,55 EUR |
30.05.2017 |
|
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170189 |
havarijné poistenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
775,83 EUR |
30.05.2017 |
|
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-114/2017 |
vizitky 120 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
23,08 EUR |
30.05.2017 |
|
|
02.06.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-116/2017 |
letenky Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
1 260,00 EUR |
30.05.2017 |
|
|
07.06.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4170190 |
Prístup k spoplatneným článkom v internetových denníkoch Odpady-portal.sk |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROPERTY and ENVIRONMENT s.r.o. |
45404879 |
Iné |
118,80 EUR |
29.05.2017 |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170192 |
vizitky 120 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
23,08 EUR |
29.05.2017 |
|
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-113/2017 |
letenky Vie-Par-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
35772271 |
Iné |
216,00 EUR |
29.05.2017 |
|
|
06.06.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| FAD4170193 |
prihlásenie vozidla do KDI Bratislava |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IMPA Bratislava, a.s. |
0035731851 |
Iné |
50,00 EUR |
29.05.2017 |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170187 |
Zbierka zákonov SR, ročník 2017 - 3. preddavok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
31592503 |
Iné |
72,00 EUR |
26.05.2017 |
|
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| FAD4170185 |
letenky Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
1 002,00 EUR |
26.05.2017 |
|
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-111/2017 |
stravné lístky 1 400 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o. |
31396674 |
Iné |
5 879,30 EUR |
26.05.2017 |
|
|
06.06.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
