| 0158/f/2017 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - 04/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
17 260,95 EUR |
12.05.2017 |
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0157/f/2017 |
nájom - kancelárie, sklad.,ostat. priestory - služby 04/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
7 502,58 EUR |
12.05.2017 |
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0156/f/2017 |
poštové služby 4/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovenská pošta, a.s., |
36631124 |
Iné |
160,95 EUR |
12.05.2017 |
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0155/f/2017 |
odvoz, likvidácia odpadu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JAMADOS s.r.o. |
35908254 |
Iné |
102,00 EUR |
12.05.2017 |
|
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0160/f/2017 |
kancelársky papier |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
615,60 EUR |
12.05.2017 |
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0153/f/2017 |
komponenty výpočtovej techniky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HAI spol. s r.o. |
31335217 |
Iné |
130,72 EUR |
11.05.2017 |
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0154/f/2017 |
mobulné telefóny 4/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
222,77 EUR |
11.05.2017 |
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-102/2017 |
kancelársky papier |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
621,00 EUR |
11.05.2017 |
|
|
18.05.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-103/2017 |
Prístup k spoplatneným článkom v internetových denníkoch Odpady-portal.sk |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROPERTY and ENVIRONMENT s.r.o. |
45404879 |
Iné |
118,80 EUR |
11.05.2017 |
|
|
01.06.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| 0151/f/2017 |
školenie Finančný manažment projektov 3x |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
Iné |
270,00 EUR |
10.05.2017 |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0150/f/2017 |
školenie Asertivita a riešenie ťažkých situácií 2x |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
Iné |
180,00 EUR |
10.05.2017 |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0152/f/2017 |
letenky Bru-Vie-Bru |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
471,00 EUR |
10.05.2017 |
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-101/2017 |
oprava žalúzií |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JADA spol. s.r.o. |
31347312 |
Iné |
224,04 EUR |
10.05.2017 |
|
|
17.05.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-100/2017 |
sieťové komponenty výpočtovej komponenty |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Realshop.sk |
50262131 |
Iné |
268,66 EUR |
10.05.2017 |
|
|
19.05.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-97/2017 |
školenie FInančný manažment projektov 3x, Asertivita a riešenie ťažkých situácií 2x |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
Iné |
450,00 EUR |
09.05.2017 |
|
|
11.05.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| OBJ-99/2017 |
komponenty výpočtovej techniky- sieťové komponenty |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HAI spol. s r.o. |
31335217 |
Iné |
130,72 EUR |
09.05.2017 |
|
|
16.05.2017 |
Ing. Jana Krivosudská |
|
Objednávka |
| 0148/f/2017 |
PHM 4/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
432,81 EUR |
05.05.2017 |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0147/f/2017 |
pevné linky 04/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
BENESTRA, s.r.o. |
4603502 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
368,03 EUR |
04.05.2017 |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0146/f/2017 |
protipožiarna ochrana 04/2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HP kontrol s.r.o. |
36622419 |
Iné |
79,67 EUR |
04.05.2017 |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0149/f/2017 |
Poradca 2018, daňové výkazy A-Z, Zákony 2018... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PORADCA s.r.o., |
36371271 |
Iné |
58,80 EUR |
04.05.2017 |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
