| 386/f/2016 |
občian. právo s vysv. + judik. |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Wolters Kluver, s.r.o. |
31348262 |
Iné |
30,80 EUR |
12.10.2016 |
|
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 389/f/2016 |
nájom 9/2016 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
632,48 EUR |
12.10.2016 |
|
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 388/f/2016 |
nájom 9/2016 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
9 003,10 EUR |
12.10.2016 |
|
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 387/f/2016 |
nájom 9/2016 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
17 260,95 EUR |
12.10.2016 |
|
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-166/2016 |
letenky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
1 816,00 EUR |
12.10.2016 |
|
|
19.10.2016 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 385/f/2016 |
mobilné telefóny 9/2016 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
226,14 EUR |
11.10.2016 |
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-164/2016 |
oprava kopírky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
35726440 |
Iné |
256,54 EUR |
10.10.2016 |
|
|
19.10.2016 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 384/f/2016 |
letenky vie-Riga-vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
218,00 EUR |
07.10.2016 |
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-161/2016 |
rámčeky HDD DELL 3,5 SATA... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
366711340 |
Iné |
60,00 EUR |
07.10.2016 |
|
|
24.10.2016 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| OBJ-162/2016 |
prezutie a uskladnenie pneumatík |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
300,00 EUR |
07.10.2016 |
|
|
24.10.2016 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 375/f/2016 |
mobilný telefón Lenovo |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MARSANN IT, s.r.o. |
43821987 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
89,00 EUR |
06.10.2016 |
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 382/f/2016 |
protipožiarna ochrana 09/2016 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HP kontrol s.r.o. |
36622419 |
Iné |
79,67 EUR |
05.10.2016 |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-160/2016 |
mobilný telefón Lenovo |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MARSANN IT, s.r.o. |
43821987 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
89,00 EUR |
05.10.2016 |
|
|
10.10.2016 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 383/f/2016 |
pevné linky 09/2016 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
BENESTRA, s.r.o. |
4603502 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
401,95 EUR |
05.10.2016 |
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 377/f/2016 |
Jurisprudence 2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Wolters Kluwer ČR, a.s. |
63077639 |
Iné |
2 395,00 EUR |
04.10.2016 |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-159/2016 |
Jurisprudence 2017 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Wolters Kluwer ČR, a.s. |
63077639 |
Iné |
2 395,00 EUR |
04.10.2016 |
|
|
07.10.2016 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 378/f/2016 |
stravné lístky 1340 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o. |
31396674 |
Iné |
4 823,42 EUR |
04.10.2016 |
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-158/2016 |
stravné lístky 1340 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LE CHEQUE DEJENUER s.r.o. |
31396674 |
Iné |
4 823,42 EUR |
03.10.2016 |
|
|
10.10.2016 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 376/f/2016 |
it služby - virtualizačné prostredie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
366711340 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
758,40 EUR |
03.10.2016 |
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 367/f/2016 |
letenky Vie-Amst-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o. |
35772271 |
Iné |
357,00 EUR |
29.09.2016 |
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
