| 262/f/2016 |
letenky Vie-Paríž |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
538,00 |
30.05.2016 |
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 261/f/2016 |
oprava kopíriek |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Iné |
370,80 |
30.05.2016 |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 267/f/2016 |
doplatok, dobropisy, zmluvná pokuta |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Orange Slovensko a.s., |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
109,41 |
30.05.2016 |
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
| 260/f/2016 |
kancelárske stoly |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
FAMO, s.r.o. |
35805315 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
413,34 |
27.05.2016 |
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 259/f/2016 |
letenky Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o. |
35772271 |
Iné |
1 004,00 |
27.05.2016 |
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 0186/f/2016 |
Model Caf a 10 krokov pre úspešné zvládnutie jeho imlementácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR |
30810710 |
Iné |
230,00 |
27.05.2016 |
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-94/2016 |
Model Caf a 10 krokov pre úspešné zvládnutie jeho imlementácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR |
30810710 |
Iné |
230,00 |
27.05.2016 |
|
|
09.06.2016 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| OBJ-93/2016 |
kancelárske stoly |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
FAMO, s.r.o. |
35805315 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
413,34 |
26.05.2016 |
|
|
30.05.2016 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 258/f/2016 |
tlmočenie - konferencia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PKT Expres s.r.o. |
35738260 |
Iné |
1 198,80 |
26.05.2016 |
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| f/0173/2016 |
úhrada trov konania sp. zn. 39Er/1082/2011 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Exekútorský úrad Bratislava |
|
Iné |
46,91 |
25.05.2016 |
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-92/2016 |
letenky Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o. |
35772271 |
Iné |
1 004,00 |
25.05.2016 |
|
|
30.05.2016 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| OBJ-91/2016 |
letenky Vie-Paríž |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
538,00 |
25.05.2016 |
|
|
31.05.2016 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| OBJ-90/2016 |
oprava kopíriek |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Iné |
370,80 |
23.05.2016 |
|
|
31.05.2016 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 243/f/2016 |
letenky Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o. |
35772271 |
Iné |
678,00 |
19.05.2016 |
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 238/f/2016 |
letenka Vie-Bru-Vie 23.05.2016-24.05.2016 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o. |
35772271 |
Iné |
1 322,00 |
17.05.2016 |
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 239/f/2016 |
letenka Vie-Bru-Vie 30.05.2016 - 31.05.2016 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
Iné |
501,00 |
17.05.2016 |
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 236/f/2016 |
mobilné telefóny 5ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
199,99 |
17.05.2016 |
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-87/2016 |
letenky Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o. |
35772271 |
Iné |
678,00 |
17.05.2016 |
|
|
30.05.2016 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| OBJ-89/2016 |
samolepiace pásky s čiarovým kódom |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KASICO a.s. |
17308267 |
Iné |
1 176,00 |
17.05.2016 |
|
|
06.07.2016 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 234/f/2016 |
nákup klávesníc, monitorov a myší |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MARSANN IT, s.r.o. |
43821987 |
Iné |
576,00 |
16.05.2016 |
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
