| 141/f/2016 do 154/f/2016 |
mobil za 03/2016 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Orange Slovensko a.s., |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
305,30 |
31.03.2016 |
|
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| 140/f/2016 |
stravné lístky 1400 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
VAŠA Slovensko spol. s.r.o., |
35683813 |
Iné |
5 070,24 |
31.03.2016 |
|
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-49/2016 |
stravné lístky 1400 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
VAŠA Slovensko spol. s.r.o., |
35683813 |
Iné |
5 070,24 |
30.03.2016 |
|
|
01.04.2016 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| OBJ-50/2016 |
lepenie koberca, montáž soklov, sťahovanie nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Štefan Gaňa pokladanie kobercov |
35154152 |
Iné |
146,50 |
30.03.2016 |
|
|
08.04.2016 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 134/f/2016 |
konzultácie k aplikácii |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o., |
31355374 |
Právne a konzultačné služby |
141,60 |
29.03.2016 |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
| 133/f/2016 |
letenka Vie-Amsterdam-Vie 17.-18.4.2016 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
281,83 |
24.03.2016 |
|
|
29.03.2016 |
|
|
Faktúra |
| f/0105/2016 |
školenie - aktuálna problematika dlhod. hmot. a nehmot. majetku a zásob v účtovníctve... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o., |
36287229 |
Iné |
56,00 |
23.03.2016 |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-47/2016 |
školenie - aktuálna problematika dlhod. hmot. a nehmot. majetku a zásob v účtovníctve... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o., |
36287229 |
Iné |
56,00 |
23.03.2016 |
|
|
31.03.2016 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| OBJ-46/2016 |
konzultácie k aplikácii |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o., |
31355374 |
Právne a konzultačné služby |
141,60 |
23.03.2016 |
|
|
31.03.2016 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 131/f/2016 |
magnetky,dosky pre termoväzbu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
87,89 |
22.03.2016 |
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-45/2016 |
letenka Vie-Amsterdam-Vie 17.-18.4.2016 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
281,83 |
22.03.2016 |
|
|
29.03.2016 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 129/f/2016 |
manuál verejného obstarávania v kocke 2016 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vydavateľstvo FORUM, s.r.o. |
46490213 |
Iné |
76,62 |
21.03.2016 |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-44/2016 |
magnetky,dosky pre termoväzbu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
87,89 |
21.03.2016 |
|
|
24.03.2016 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 130/f/2016 |
letenka Vie-Bru-Vie 3.4.-29.4.2016 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
410,00 |
21.03.2016 |
|
|
29.03.2016 |
|
|
Faktúra |
| 127/f/2016 |
konferenčný poplatok 2x |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
DIGIT, s.r.o. |
35765682 |
Iné |
296,40 |
17.03.2016 |
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-43/2016 |
vyprázdnenie uzamykatľnej bezpečnostnej nádoby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
Iné |
1,20 |
17.03.2016 |
|
|
06.04.2016 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 126/f/2016 |
Zbierka zákonov , r. 2016 - 2. preddavok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
Iné |
108,00 |
16.03.2016 |
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
| f/0098/2016 |
školenie - Správne konanie - aplikácia správneho poriadku v praxi |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
Iné |
180,00 |
16.03.2016 |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
| 124/f/2016 |
tonery 4 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
438,78 |
14.03.2016 |
|
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
| 125/f/2016 |
koberec Techno 39AB/400 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
VETEX Int., s.r.o. |
44593287 |
Iné |
291,77 |
14.03.2016 |
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
