| 0430/f/2015 |
výroba kľúčov a čipov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
Iné |
225,00 |
21.12.2015 |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0432/f/2015 |
nábytok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
FAMO, s.r.o. |
35805315 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
519,49 |
21.12.2015 |
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0424/f/2015 |
prenosné telefóny, 3 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alfa-tel, Martin Gramblička |
41020367 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
195,00 |
18.12.2015 |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0418/f/2015 |
kancelársky tovar |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 598,98 |
18.12.2015 |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0420/f/2015 |
kopírky Canon - 3ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
3 400,00 |
18.12.2015 |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0422/f/2015 |
tonery |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
678,84 |
18.12.2015 |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0421/f/2015 |
program - Win Server Standa |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
792,00 |
18.12.2015 |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0423/f/2015 |
operačná pamäťDELL 8 GB Dd3L |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
150,00 |
18.12.2015 |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0431/f/2015 |
ubytovanie účastníka seminára |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Lindner Hotel Gallery Central Bratislava |
46571981 |
Iné |
91,00 |
18.12.2015 |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0429/f/2015 |
vyprázdnenie uzamykatľnej bezpečnostnej nádoby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
Iné |
1,20 |
18.12.2015 |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0425/f/2015 |
školenie CMS SysCom |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
Iné |
180,00 |
18.12.2015 |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0426/f/2015 |
Predplatné Pravda na rok 2016 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovenská pošta, a.s., |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
152,71 |
18.12.2015 |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0427/f/2015 |
predplatné - Právní rozhledy a Soudní rozhledy na rok 2016 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAGNET PRESS SLOVAKIA, s.r.o. |
31356958 |
Kultúra, média, tlač |
387,00 |
18.12.2015 |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0419/f/2015 |
komponenty výpočtovej techniky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 076,41 |
17.12.2015 |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 248/o/2015 |
školenie CMS SysCom |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
Iné |
180,00 |
17.12.2015 |
|
|
22.12.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0413/f/2015 |
konzultácie k PAM |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o., |
31355374 |
Iné |
120,60 |
16.12.2015 |
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0416/f/2015 |
replikátor DELL |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
132,00 |
16.12.2015 |
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0417/f/2015 |
nákup servera |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 198,80 |
16.12.2015 |
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0415/f/2015 |
školenie - Asertívna kominikácia dňa 14.12.2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
DEKRA s.r.o. |
36358771 |
Iné |
1 188,00 |
16.12.2015 |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0414/f/2015 |
školenie - Soft Skills dňa 16.12.2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Person s.r.o. |
36203629 |
Iné |
1 020,00 |
16.12.2015 |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
