| 195/o/2015 |
poskytnuté práva používať aktuálne verzie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o., |
31355374 |
Iné |
855,72 |
12.11.2015 |
|
|
20.11.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0359/f/2015 |
kvalifikovaný certifikát pre ZEP |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
29,90 |
12.11.2015 |
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 193/o/2015 |
kvalifikovaný certifikát pre ZEP |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
29,90 |
12.11.2015 |
|
|
20.11.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 194/o/2015 |
letenky Milano 2x 26.11.2015 - 28.11.2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS |
17318513 |
Iné |
469,70 |
12.11.2015 |
|
|
01.12.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0349/f/2015 |
mobil za 10/2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,98 |
11.11.2015 |
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0351/f/2015 |
nájom admin. bud. za 10/2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
17 260,95 |
10.11.2015 |
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0353/f/2015 |
nájom v garáž. za 10/2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
632,48 |
10.11.2015 |
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0352/f/2015 |
nájomné za služby v adm. budove za 10/2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
9 003,10 |
10.11.2015 |
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0350/f/2015 |
aktualizácia - Občianske právo |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
22,75 |
10.11.2015 |
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 192/o/2015 |
aplikácia stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o., |
31355374 |
Iné |
326,40 |
10.11.2015 |
|
|
20.11.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0356/f/2015 |
aktualizácia programu ASPI 2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
2 030,77 |
09.11.2015 |
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 190/o/2015 |
USB token |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
Iné |
99,58 |
06.11.2015 |
|
|
20.11.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0345/f/2015 |
oprava Audi A6 BA-606PU |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. |
31319459 |
Iné |
292,98 |
05.11.2015 |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0346/f/2015 |
pevné linky za 10/2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
357,19 |
05.11.2015 |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0357/f/2015 |
znalecký posudok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ústav súdneho inžinierstva žilinskej univerzity |
45739757 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 401,05 |
05.11.2015 |
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0343/f/2015 |
požiarna ochrana za 10/2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HP kontrol s.r.o., |
36622419 |
Iné |
113,27 |
04.11.2015 |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0344/f/2015 |
letenka Rím 15.-20.11.2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Nadosah s.r.o. |
45329753 |
Iné |
249,00 |
04.11.2015 |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0342/f/2015 |
letenka Amsterdam 04.11 - 06.11.2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
630,00 |
03.11.2015 |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0341/f/2015 |
letenka Londýn 29.10.-31.10.2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS |
17318513 |
Iné |
457,93 |
03.11.2015 |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0339/f/2015 |
výmena letných pneumatík na osobných služobných motorových vozidlách |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
166,31 |
02.11.2015 |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
