| 0340/f/2015 |
demontáž zvukových a svetelných výstražných znamení z vozidla AUDI A6 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Šaškovič Branislav - SABRA |
37085093 |
Iné |
480,00 |
30.10.2015 |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0338/f/2015 |
tepovanie kobercov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IB Rein, s.r.o. |
35896582 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
354,24 |
29.10.2015 |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 186/o/2015 |
demontáž zvukových a svetelných výstražných znamení z vozidla AUDI A6 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Šaškovič Branislav - SABRA |
37085093 |
Iné |
480,00 |
28.10.2015 |
|
|
05.11.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0335/f/2015 |
mobilné telefóny a internet za 10/2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Orange Slovensko a.s., |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
302,17 |
28.10.2015 |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0337/f/2015 |
letenka Brussel 25.10.2015 - 26.10.2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
738,00 |
27.10.2015 |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0336/f/2015 |
servis Fabia BA 813 LH |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. |
31319459 |
Iné |
242,74 |
27.10.2015 |
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0334/f/2015 |
výučba anglického jazyka od 15.10.2015 do 1512.2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Mgr. Lucia Ležovičová |
40698750 |
Iné |
900,00 |
26.10.2015 |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0332/f/2015 |
USB token |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
99,58 |
26.10.2015 |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0333/f/2015 |
licenčná zmluva - evidencia pokladne v zahraničnej mene |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Q-BG spol. s.r.o., |
31393004l |
Iné |
692,40 |
26.10.2015 |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0331/f/2015 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
VAŠA Slovensko spol. s.r.o., |
35683813 |
Iné |
3 621,60 |
23.10.2015 |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0329/f/2015 |
bezpečnostná nádoba |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
81,00 |
23.10.2015 |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0330/f/2015 |
USB token |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
99,58 |
23.10.2015 |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 185/o/2015 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
VAŠA Slovensko spol. s.r.o., |
35683813 |
Iné |
3 621,60 |
22.10.2015 |
|
|
26.10.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0328/f/2015 |
letenka Brussel 26.10.2015 - 30.10.2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o. |
35772271 |
Iné |
520,00 |
22.10.2015 |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0326/f/2015 |
letenka Paríž - 25.-30.10.2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Tory Tour s.r.o. |
31726704 |
Iné |
354,00 |
21.10.2015 |
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0327/f/2015 |
tonery |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LASER servis, s.r.o. |
35755989 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
122,40 |
21.10.2015 |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 184/o/2015 |
servis Fabia BA 813 LH |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. |
31319459 |
Iné |
242,74 |
21.10.2015 |
|
|
02.11.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 183/o/2015 |
letenka Brussel 25.10.2015 - 26.10.2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
738,00 |
20.10.2015 |
|
|
02.11.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 179/o/2015 |
USB tokeny 2 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
199,16 |
19.10.2015 |
|
|
28.10.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 181/o/2015 |
letenka Londýn 29.10.-31.10.2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS |
17318513 |
Iné |
457,93 |
19.10.2015 |
|
|
05.11.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
