| 180/o/2015 |
výmena letných pneumatík na osobných služobných motorových vozidlách |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
166,31 |
19.10.2015 |
|
|
05.11.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0319/f/2015 |
letenka Paríž - 27.-28.10.2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
265,00 |
16.10.2015 |
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0318/f/2015 |
koberce Techno 2 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
VETEX Int., s.r.o. |
44593287 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
603,66 |
16.10.2015 |
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 178/o/2015 |
tonery |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LASER servis, s.r.o. |
35755989 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
122,40 |
16.10.2015 |
|
|
26.10.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 177/o/2015 |
letenka Brussel 26.10.2015 - 30.10.2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o. |
35772271 |
Iné |
520,00 |
16.10.2015 |
|
|
26.10.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0316/f/2015 |
kancelárske stoličky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
FAMO, s.r.o. |
35805315 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
714,60 |
15.10.2015 |
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0317/f/2015 |
kurz prvej pomoci |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR |
36076643 |
Iné |
330,00 |
15.10.2015 |
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 176/o/2015 |
oprava Audi A6 BA-606PU |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. |
31319459 |
Iné |
292,98 |
15.10.2015 |
|
|
06.11.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0322/f/2015 |
školenie - Aktuálne problémy pracovnoprávnych vzťahov - Zákonník práce |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
Iné |
45,00 |
14.10.2015 |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 151/o/2015 |
bezpečnostná nádoba |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
81,00 |
14.10.2015 |
|
|
28.10.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0323/f/2015 |
školenie - Implementácia projektov financovaných z eur.štrukt. a inv. fondov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
Iné |
278,00 |
13.10.2015 |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0310/f/2015 |
transakcia firemných kariet |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Diners Club Slovakia s.r.o. |
35757086 |
Iné |
1,00 |
12.10.2015 |
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0311/f/2015 |
nájom - kancelárie 09/2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
17 260,95 |
12.10.2015 |
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0312/f/2015 |
nájom za služby 09/2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
9 003,10 |
12.10.2015 |
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0313/f/2015 |
nájom v garáž. za 09/2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
632,48 |
12.10.2015 |
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0315/f/2015 |
letenka Paríž - 21.-23.10.2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
262,00 |
12.10.2015 |
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 175/o/2015 |
výučba anglického jazyka od 15.10.2015 do 1512.2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Mgr. Lucia Ležovičová |
40698750 |
Iné |
900,00 |
12.10.2015 |
|
|
28.10.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0305/f/2015 |
oprava služobného motorového vozidla Škoda Superb BA-520PC |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. |
31319459 |
Iné |
957,24 |
09.10.2015 |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0308/f/2015 |
mobil za 09/2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,88 |
09.10.2015 |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0306/f/2015 |
predplatné - Práca , mzdy a odmeňovanie a Zisk manažment na rok 2016 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PORADCA s.r.o., |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
104,11 |
09.10.2015 |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
