| FAD4240128 |
propagačné predmety s potlačou |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Chránené dielne, s.r.o. |
45506434 |
Iné |
270,72 EUR |
16.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240129 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
582,00 EUR |
16.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-65/2024 |
letenky - Vie-Bru-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
582,00 EUR |
15.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4240127 |
nákup 3 ks Annual Commercial Licence - Stata 18/MP4 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TStat S.r.I. |
|
Iné |
3 172,64 EUR |
15.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-62/2024 |
zhotovenie fotosteny a 2 ks roll-up s logom |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Plotbase, s.r.o. |
45674515 |
Iné |
569,70 EUR |
14.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| OBJ-63/2024 |
účasť na on line konferencii |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EKOS PLUS s.r.o. |
31392547 |
Iné |
48,00 EUR |
14.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| OBJ-64/2024 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o., |
31380123 |
Iné |
323,00 EUR |
14.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4240125 |
letenka - Vie-Split-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
498,00 EUR |
14.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240126 |
letenka - Vie-Brusel-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
323,00 EUR |
14.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-59/2024 |
1 ks USB token eToken |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
Iné |
98,40 EUR |
13.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| OBJ-60/2024 |
letenka - Vie-Split-Vie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
498,00 EUR |
13.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| OBJ-61/2024 |
nákup 3 ks annual Stata 18/MP4 licencií |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TStat S.r.I. |
|
Iné |
3 172,64 EUR |
13.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4240119 |
vyúčtovacia faktúra k FAD4240108 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Agentúra JASPIS s.r.o. |
35944889 |
Iné |
0,00 EUR |
07.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240114 |
pevné linky za 4/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
303,52 EUR |
07.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240118 |
doplatok za prepáj. linky + fax 4/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
07.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240120 |
PHM za 4/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
221,34 EUR |
07.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240121 |
nájom priestorov za 4/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o., |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
18 488,63 EUR |
07.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240122 |
nájom služby za 4/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o., |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
9 777,24 EUR |
07.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240123 |
čiastková platba za služby za 4/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o., |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
1 200,00 EUR |
07.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240124 |
nájom garáží za 4/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
1 048,36 EUR |
07.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
