| 0271/f/2015 |
seminár - Systém EKS v znení aktuálnych zmien |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO BA s.r.o., |
35900831 |
Iné |
138,00 |
21.09.2015 |
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0282/f/2015 |
ubytovanie účastníka seminára |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Lindner Hotel Gallery Central Bratislava |
46571981 |
Iné |
91,00 |
21.09.2015 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0281/f/2015 |
oprava Audi A6 BA-606PU |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. |
31319459 |
Iné |
389,44 |
21.09.2015 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 156/o/2015 |
farebné tonery do kopírky C-ECV47 4 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
379,68 |
21.09.2015 |
|
|
29.09.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0270/f/2015 |
školenie - Penetračným testerom na jeden deň |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GOPAS SR, a.s. |
|
Iné |
57,60 |
18.09.2015 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0274/f/2015 |
seminár - Starostlivosť o pohľadávky v subjektoch verejnej správy |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO BA s.r.o., |
35900831 |
Iné |
69,00 |
16.09.2015 |
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0269/f/2015 |
letenka Atény 28.09.2015 - 30.09.2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
tripex s.r.o. |
45575771 |
Iné |
391,00 |
16.09.2015 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0272/f/2015 |
aktualizácia - Manuál verejného obstarávania |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
Kultúra, média, tlač |
76,62 |
16.09.2015 |
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0152/o/2015 |
zverejnenie pracovnej ponuky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Profesia spol. s.r.o., |
35800861 |
Iné |
82,80 |
16.09.2015 |
|
|
28.09.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 153/o/2015 |
kancelársky tovar |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o., |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
296,45 |
16.09.2015 |
|
|
28.09.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 154/o/2015 |
montáž tieniacej techniky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JADA spol. s.r.o. |
31347312 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
89,76 |
16.09.2015 |
|
|
02.10.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 150/o/2015 |
etikety |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Iné |
27,84 |
14.09.2015 |
|
|
28.09.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 149/o/2015 |
oprava Audi A6 BA-606PU |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. |
31319459 |
Iné |
389,44 |
11.09.2015 |
|
|
22.09.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0280/f/2015 |
letenka Brussel 23.09.2015 - 25.09.2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o. |
35772271 |
Iné |
481,00 |
11.09.2015 |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0276/f/2015 |
oprava kopírovacieho stroja Canon iR3035 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
72,48 |
10.09.2015 |
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0279/f/2015 |
nájom admin. bud. za 08/2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
17 260,95 |
10.09.2015 |
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0277/f/2015 |
nájom v garáž. za 08/2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
632,48 |
10.09.2015 |
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0278/f/2015 |
nájom - kancelárie 08/2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
9 003,10 |
10.09.2015 |
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0268/f/2015 |
mobil za 08/2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,34 |
09.09.2015 |
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0275/f/2015 |
školenie - Praktický výkon predbežnej finančnej kontroly |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO BA s.r.o., |
35900831 |
Iné |
69,00 |
09.09.2015 |
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
