| 0253/f/2015 |
Norma STN EN ISO /IEC 17025 2005 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR |
30810710 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
24,40 |
28.08.2015 |
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 141/o/2015 |
zverejnenie pracovnej ponuky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Profesia spol. s.r.o. |
35800861 |
Iné |
82,80 |
28.08.2015 |
|
|
07.09.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 139/o/2015 |
oprava kopírovacieho stroja Canon |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 150,12 |
28.08.2015 |
|
|
28.09.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 138/o/2015 |
Norma STN EN ISO /IEC 17025 2005 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR |
30810710 |
Kultúra, média, tlač |
24,40 |
27.08.2015 |
|
|
07.09.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 137/o/2015 |
Nákup nových zdrojov pre počítače - Fortron FSP350-60HHN |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HAI spol. s r.o. |
31335217 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
99,47 |
27.08.2015 |
|
|
07.09.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 136/o/2015 |
oprava telefónnej ústredne |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Martin Gramblička - ALFA - tel |
41020367 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 |
26.08.2015 |
|
|
08.10.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 135/o/2015 |
letenka, 19.09. - 22.09.2015, Luxemburg |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
510,74 |
25.08.2015 |
|
|
07.09.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 134/o/2015 |
výmena autobatérie a vykonanie servisu na BA-606PU |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. |
31319459 |
Iné |
979,79 |
24.08.2015 |
|
|
07.09.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0251/f/2015 |
tepovanie kobercov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IB Rein, s.r.o. |
35896582 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
764,88 |
20.08.2015 |
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0250/f/2015 |
ABBY FineReader najnovšia verzia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Gratex International, a.s. |
35743468 |
Iné |
482,76 |
19.08.2015 |
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0241/f/2015 |
notebook DELL 2 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 070,00 |
13.08.2015 |
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0245/f/2015 |
cestovné poistenie od 01.05. do 31.07.2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
34,10 |
13.08.2015 |
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 132/o/2015 |
ABBY FineReader najnovšia verzia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Gratex International, a.s. |
35743468 |
Iné |
482,76 |
13.08.2015 |
|
|
26.08.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0249/f/2015 |
letenka, 10.09. - 13.09.2015, Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Tory Tour s.r.o. |
31726704 |
Iné |
275,00 |
12.08.2015 |
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0246/f/2015 |
nájom garáže a parkovacích miest za 07/2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
632,48 |
11.08.2015 |
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0247/f/2015 |
nájomné za služby v adm. budove za 07/2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
9 003,10 |
11.08.2015 |
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0248/f/2015 |
nájomné za adm. budovu za 07/2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P. s.r.o. |
35698298 |
Nájmy a prenájmy |
17 260,95 |
11.08.2015 |
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0242/f/2015 |
mobilný telefón |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
18,08 |
10.08.2015 |
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0244/f/2015 |
Účtovníctvo ROPO a OBCÍ |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
Iné |
75,00 |
07.08.2015 |
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0240/f/2015 |
pevné linky 07/2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
363,59 |
06.08.2015 |
|
|
06.08.2015 |
|
|
Faktúra |
