| 0239/f/2015 |
služby technika PO za 07/2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8 |
36622419 |
Právne a konzultačné služby |
79,67 |
05.08.2015 |
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 129/o/2015 |
ubytovanie účastníka seminára |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Lindner Hotel Gallery Central Bratislava |
46571981 |
Iné |
91,00 |
05.08.2015 |
|
|
22.09.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 130/o/2015 |
tepovanie kobercov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IB Rein, s.r.o. |
35896582 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
764,88 |
04.08.2015 |
|
|
26.08.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0238/f/2015 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
VAŠA Slovensko spol. s.r.o., |
35683813 |
Iné |
3 621,60 |
03.08.2015 |
|
|
04.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0237/f/2015 |
mobily za 07/2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Orange Slovensko a.s., |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
303,29 |
28.07.2015 |
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
| 127/o/2015 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
VAŠA Slovensko spol. s.r.o., |
35683813 |
Iné |
3 621,60 |
28.07.2015 |
|
|
04.08.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0233/f/2015 |
predĺženie licencie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
VISION IT Solutions, a.s. |
36815799 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
646,80 |
24.07.2015 |
|
|
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0234/f/2015 |
kancelársky materiál |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
309,96 |
24.07.2015 |
|
|
28.07.2015 |
|
|
Faktúra |
| 125/o/2015 |
kancelársky materiál |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
309,96 |
23.07.2015 |
|
|
28.07.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0232/f/2015 |
Aplikácia mzdy a personalistika |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o., |
31355374 |
Iné |
216,00 |
23.07.2015 |
|
|
28.07.2015 |
|
|
Faktúra |
| 126/o/2015 |
prekládka telefónnych klapiek |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Martin Gramblička - ALFA - tel |
41020367 |
Iné |
40,00 |
23.07.2015 |
|
|
18.08.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0229/f/2015 |
oprava Canon iR3035 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
290,16 |
22.07.2015 |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0228/f/2015 |
monitory 5 ks LCD |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Softline Services, a.s. |
0035826304 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
645,00 |
22.07.2015 |
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0227/f/2015 |
kvalifikovaný certifikát pre ZEP |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
26,00 |
20.07.2015 |
|
|
21.07.2015 |
|
|
Faktúra |
| 124/o/2015 |
oprava Canon iR3035 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
290,16 |
16.07.2015 |
|
|
23.07.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0226/f/2015 |
aktualizácia - Občianske právo |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Wolters Kluwer, a.s. |
63077639 |
Kultúra, média, tlač |
45,98 |
14.07.2015 |
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0225/f/2015 |
mobil za 06/2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,28 |
10.07.2015 |
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0224/f/2015 |
oprava nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
FAMO, s.r.o. |
35805315 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
105,60 |
07.07.2015 |
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0218/f/2015 |
požiarna ochrana za 06/2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HP kontrol s.r.o., |
36622419 |
Iné |
79,67 |
03.07.2015 |
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0222/f/2015 |
telef. PL za 06/2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
400,96 |
03.07.2015 |
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
