| 0177/f/2015 |
letenka Lisabon |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
1 204,00 |
28.05.2015 |
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0175/f/2015 |
letenka Brusel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
655,00 |
27.05.2015 |
|
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0174/f/2015 |
grafické spracovanie + tlač výročnej správy |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Printline, s.r.o. |
36361496 |
Iné |
1 280,58 |
25.05.2015 |
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 100/o/2015 |
letenka Lisabon |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
1 204,00 |
22.05.2015 |
|
|
02.06.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 103/o/2015 |
lepenie koberca |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Štefan Gaňa pokladanie kobercov |
35154152 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
122,00 |
22.05.2015 |
|
|
03.06.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 101/o/2015 |
oprava služobného motorového vozidla Škoda Superb BA 520 PC |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. |
31319459 |
Iné |
1 353,55 |
22.05.2015 |
|
|
10.06.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 102/o/2015 |
kontrola telefónnej ústredne |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alfa-tel, Martin Gramblička |
41020367 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
40,00 |
22.05.2015 |
|
|
21.06.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0170/f/2015 |
tlmočenie - konferencia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PKT Expres s.r.o. |
35738260 |
Iné |
1 198,80 |
21.05.2015 |
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0171/f/2015 |
koberec do Audi BA 606 PU |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. |
31319459 |
Iné |
45,72 |
21.05.2015 |
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0169/f/2015 |
poistné - motorové vozidlo |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s., |
35709332 |
Iné |
55,64 |
21.05.2015 |
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 98/o/2015 |
koberec do Audi BA 606 PU |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. |
31319459 |
Iné |
45,72 |
20.05.2015 |
|
|
25.05.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0168/f/2015 |
vizitky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
36,00 |
19.05.2015 |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 96/o/2015 |
autofólia na BA 690 JL |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PNEUFOL s.r.o. |
45689130 |
Iné |
150,00 |
19.05.2015 |
|
|
02.06.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 97/o/2015 |
oprava ABS na osobnom motorovom vozidle BA 813 LH |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. |
31319459 |
Iné |
112,33 |
19.05.2015 |
|
|
03.06.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0167/f/2015 |
letenka Brusel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
652,00 |
18.05.2015 |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0159/f/2015 |
prístup k Odpady portal a Energie portal |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROSPERITY+ENVIRONMENT, s.r.o. |
45404879 |
Kultúra, média, tlač |
118,80 |
15.05.2015 |
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0165/f/2015 |
poistné pre pracovné cesty |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
66,00 |
14.05.2015 |
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0164/f/2015 |
HDD disky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HAI spol. s r.o. |
31335217 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
226,01 |
14.05.2015 |
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0166/f/2015 |
vozidlo Škoda Superb |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o. |
31347215 |
Iné |
24 980,00 |
14.05.2015 |
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0162/f/2015 |
letenka Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Faveo s.r.o. |
36249254 |
Iné |
653,00 |
13.05.2015 |
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
