| 0132/f/2015 |
skartácia písomného materiálu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KOL - EKO s.r.o. |
31394388 |
Iné |
472,57 |
24.04.2015 |
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0131/f/2015 |
zverejnenie pracovnej ponuky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Profesia spol. s.r.o. |
35800861 |
Iné |
70,80 |
24.04.2015 |
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 85/o/2015 |
letenky Riga |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS |
17318513 |
Iné |
885,84 |
24.04.2015 |
|
|
06.05.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0128/f/2015 |
prezutie a uskladnenie pneumatík |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
53,50 |
23.04.2015 |
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0129/f/2015 |
prezutie a uskladnenie pneumatík |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
66,83 |
23.04.2015 |
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 83/o/2015 |
letenka Brusel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS |
17318513 |
Iné |
658,86 |
23.04.2015 |
|
|
06.05.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0127/f/2015 |
letenka Brusel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
653,00 |
22.04.2015 |
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 82/o/2015 |
nákup 2 ks nových pneumatík |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
330,00 |
22.04.2015 |
|
|
29.04.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 81/o/2015 |
letenka Brusel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS |
17318513 |
Iné |
658,86 |
22.04.2015 |
|
|
06.05.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0125/f/2015 |
odvoz a likvidácia stoličiek |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JAMADOS s.r.o. |
35908254 |
Iné |
84,00 |
20.04.2015 |
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0126/f/2015 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CBC Gastro services, s.r.o. |
35882743 |
Iné |
330,00 |
20.04.2015 |
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 80/o/2015 |
zverejnenie pracovnej ponuky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Profesia spol. s.r.o. |
35800861 |
Iné |
70,80 |
20.04.2015 |
|
|
28.04.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0122/f/2015 |
ubytovanie Riga |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Baltic Travel group LtD. |
|
Iné |
106,00 |
17.04.2015 |
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 77/o/2015 |
ubytovanie Riga |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Baltic Travel group LtD. |
|
Iné |
106,00 |
17.04.2015 |
|
|
20.04.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0123/f/2015 |
ubytovanie Riga |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Baltic Travel group LtD. |
|
Iné |
106,00 |
17.04.2015 |
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 78/o/2015 |
ubytovanie Riga |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Baltic Travel group LtD. |
|
Iné |
106,00 |
17.04.2015 |
|
|
20.04.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0121/f/2015 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
VAŠA Slovensko spol. s.r.o., |
35683813 |
Iné |
3 621,60 |
16.04.2015 |
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0124/f/2015 |
prekládka telefónnej klapky + telefóny |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alfa-tel, Martin Gramblička |
41020367 |
Iné |
435,80 |
16.04.2015 |
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0118/f/2015 |
forenzny software |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Avangate BV |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
54,95 |
15.04.2015 |
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 76/o/2015 |
prezutie a uskladnenie pneumatík |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
250,00 |
15.04.2015 |
|
|
28.04.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
