| 0112/f/2015 |
záloha na stavanú skriňu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TRIER, s.r.o. |
35718293 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
492,00 |
14.04.2015 |
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0117/f/2015 |
visačky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
47,24 |
14.04.2015 |
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0119/f/2015 |
školenie - Energy Economics v Barcelone |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Barcelona Graduate School of Economics |
|
Iné |
760,00 |
14.04.2015 |
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 74/o/2015 |
školenie - Energy Economics v Barcelone |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Barcelona Graduate School of Economics |
|
Iné |
760,00 |
14.04.2015 |
|
|
15.04.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0120/f/2015 |
školenie - Energy Economics v Barcelone |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Barcelona Graduate School of Economics |
|
Iné |
760,00 |
14.04.2015 |
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 73/o/2015 |
školenie - Energy Economics v Barcelone |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Barcelona Graduate School of Economics |
|
Iné |
760,00 |
14.04.2015 |
|
|
15.04.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 75/o/2015 |
odvoz a likvidácia stoličiek |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JAMADOS s.r.o., |
35908254 |
Iné |
84,00 |
14.04.2015 |
|
|
21.04.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0111/f/2015 |
mobil za 03/2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,88 |
13.04.2015 |
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0116/f/2015 |
nájom v garáž. za 03/2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
632,48 |
13.04.2015 |
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0115/f/2015 |
nájom - kancelárie 03/2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
17 260,95 |
13.04.2015 |
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0114/f/2015 |
nájom admin. bud. za 03/201 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
9 003,10 |
13.04.2015 |
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0113/f/2015 |
letenka Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS |
17318513 |
Iné |
253,86 |
13.04.2015 |
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 70/o/2015 |
visačky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
47,24 |
13.04.2015 |
|
|
15.04.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 72/o/2015 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
VAŠA Slovensko spol. s.r.o., |
35683813 |
Iné |
3 621,60 |
13.04.2015 |
|
|
17.04.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 71/o/2015 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CBC Gastro services, s.r.o. |
35882743 |
Iné |
330,00 |
13.04.2015 |
|
|
21.04.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0110/f/2015 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CBC Gastro services, s.r.o. |
35882743 |
Iné |
396,00 |
10.04.2015 |
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 69/o/2015 |
prenosný telefónny prístroj |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alfa-tel, Martin Gramblička |
41020367 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
53,20 |
10.04.2015 |
|
|
28.04.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0153/f/2015 |
HDD disky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HAI spol. s r.o. |
31335217 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
539,09 |
10.04.2015 |
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 68/o/2015 |
samolepiace bezpečnostné pásky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KASICO a.s. |
17308267 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
696,00 |
10.04.2015 |
|
|
18.05.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0104/f/2015 |
pevné linky za 03/2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
400,74 |
09.04.2015 |
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
