| 0093/f/2015 |
kancelársky tovar |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
192,01 |
19.03.2015 |
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 59/o/2015 |
kancelársky tovar |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
192,01 |
17.03.2015 |
|
|
26.03.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 61/o/2015 |
program - Plán dovoleniek |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o., |
31355374 |
Iné |
185,40 |
17.03.2015 |
|
|
30.06.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0088/f/2015 |
údržba a oprava kopírovacích strojov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 339,32 |
16.03.2015 |
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 58/o/2015 |
tlmočenie - konferencia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PKT Expres s.r.o. |
35738260 |
Iné |
1 198,80 |
16.03.2015 |
|
|
25.05.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0089/f/2015 |
nájom v garáž. za 02/2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
632,48 |
13.03.2015 |
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0091/f/2015 |
nájom admin. bud. za 02/2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
9 003,10 |
13.03.2015 |
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0087/f/2015 |
školenie - Cestovné náhrady |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Agentúra APOLLO spol. s.r.o. |
36843741 |
Iné |
100,00 |
13.03.2015 |
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0090/f/2015 |
nájom - kancelárie 02/2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
17 260,95 |
13.03.2015 |
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0085/f/2015 |
mobil za 02/2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,88 |
11.03.2015 |
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0086/f/2015 |
výučba anglického jazyka |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Mgr. Lucia Ležovičová |
40698750 |
Iné |
660,00 |
11.03.2015 |
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0072/f/2015 |
čítačka eID kariet |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
Iné |
18,64 |
11.03.2015 |
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0084/f/2015 |
aktualizácia - Občianske právo |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Wolters Kluwer, a.s. |
63077639 |
Kultúra, média, tlač |
64,90 |
10.03.2015 |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0081/f/2015 |
pevné linky za 02/2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
397,13 |
09.03.2015 |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0083/f/2015 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CBC Gastro services, s.r.o. |
35882743 |
Iné |
330,00 |
06.03.2015 |
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0077/f/2015 |
Obchodné právo |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Wolters Kluwer, a.s. |
63077639 |
Kultúra, média, tlač |
38,96 |
05.03.2015 |
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0078/f/2015 |
aktualizácia Podvojné účtovníctvo |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Q-BG spol. s.r.o., |
31393004l |
Iné |
1 116,00 |
05.03.2015 |
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0079/f/2015 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
VAŠA Slovensko spol. s.r.o., |
35683813 |
Iné |
4 345,92 |
05.03.2015 |
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0069/f/2015 |
školenie - Zákon o kontrole v štátnej správe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Centrum účelových zariadení |
|
Iné |
45,00 |
05.03.2015 |
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0067/f/2015 |
školenie - Zákon o rozpočtových pravidlách |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
Iné |
45,00 |
05.03.2015 |
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
