| 4/o/2015 |
zálohová faktúra - Finančný spravodajca |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SÚVAHA spol. s.r.o., |
31349765 |
Kultúra, média, tlač |
70,00 |
08.01.2015 |
|
|
19.01.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 7/o/2015 |
servis Fabia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. |
31319459 |
Iné |
680,90 |
08.01.2015 |
|
|
19.01.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 3/o/2015 |
zbierka zákonov , r. 2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
Kultúra, média, tlač |
112,86 |
08.01.2015 |
|
|
27.01.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 3/o/2015 |
Práca, mzdy a odmeňovanie + Zisk manažment r. 2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
Kultúra, média, tlač |
101,62 |
08.01.2015 |
|
|
27.01.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 3/o/2015 |
Justičná Revue, r. 2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
Kultúra, média, tlač |
133,32 |
08.01.2015 |
|
|
27.01.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0365/f/2014 |
mobil za 12/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,08 |
07.01.2015 |
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0003/f/2015 |
predplatné "Čo má vedieť mzdová učtovníčka" |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
AJFA+AVIS s.r.o., |
31602436 |
Kultúra, média, tlač |
49,50 |
07.01.2015 |
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0364/f/2014 |
telef. PL za 12/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
375,77 |
05.01.2015 |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 2/o/2015 |
predplatné "Čo má vedieť mzdová učtovníčka" |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
AJFA+AVIS s.r.o., |
31602436 |
Kultúra, média, tlač |
49,50 |
02.01.2015 |
|
|
09.01.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 1/o/2015 |
konzultácia k PAM |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o., |
31355374 |
Právne a konzultačné služby |
78,60 |
02.01.2015 |
|
|
19.01.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0362/f/2014 |
mobil za 12/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Orange Slovensko a.s., |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
303,19 |
30.12.2014 |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0354/f/2014 |
skartátor |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
551,81 |
29.12.2014 |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0357/f/2014 |
kancelársky materiál |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
128,12 |
23.12.2014 |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0356/f/2014 |
Obchodné právo |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Wolters Kluwer, a.s. |
63077639 |
Kultúra, média, tlač |
21,05 |
23.12.2014 |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0355/f/2014 |
kancelársky materiál |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
832,32 |
23.12.2014 |
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0358/f/2014 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
VAŠA Slovensko spol. s.r.o., |
35683813 |
Iné |
5 432,40 |
22.12.2014 |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0361/f/2014 |
kancelárske stoličky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
FAMO, s.r.o. |
35805315 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
699,84 |
22.12.2014 |
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0352/f/2014 |
počítače, klávesnice, myš |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Dell s.r.o. |
35848481 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
4 898,04 |
19.12.2014 |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0353/f/2014 |
konfiguračné práce na servere |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Virtalix s.r.o. |
45854572 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
750,00 |
19.12.2014 |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 165/o/2014 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
VAŠA Slovensko spol. s.r.o., |
35683813 |
Iné |
5 432,40 |
19.12.2014 |
|
|
29.12.2014 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
