| 0310/f/2014 |
konfiguračné práce na serveroch |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
exe, spol. s.r.o. |
17321450 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
579,60 |
26.11.2014 |
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 132/o/2014 |
forenzny software |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Risk Analysis Consultants s.r.o. |
63672774 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 971,00 |
26.11.2014 |
|
|
18.12.2014 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0307/f/2014 |
cestovné poistenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa a.s., |
31322051 |
Iné |
2,80 |
24.11.2014 |
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0308/f/2014 |
stravné lítsky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
VAŠA Slovensko spol. s.r.o., |
35683813 |
Iné |
1 810,80 |
24.11.2014 |
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0312/f/2014 |
seminár - BOZP |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IBP, s.r.o. |
35859857 |
Iné |
35,00 |
24.11.2014 |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 130/o/2014 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
VAŠA Slovensko spol. s.r.o., |
35683813 |
Iné |
1 810,80 |
21.11.2014 |
|
|
24.11.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 131/o/2014 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CBC Gastro services, s.r.o. |
35882743 |
Iné |
264,00 |
21.11.2014 |
|
|
01.12.2014 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0306/f/2014 |
letenka, Paríž |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS |
17318513 |
Iné |
229,21 |
20.11.2014 |
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0305/f/2014 |
mandátny kvalifikovaný certifikát |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
36,00 |
19.11.2014 |
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0304/f/2014 |
výmena žiarovky na osobnom motorovom vozidle PASSAT BA 594EI |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
14,38 |
18.11.2014 |
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0303/f/2014 |
výmena pneumatík |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
299,63 |
13.11.2014 |
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 128/o/2014 |
mandátny kvalifikovaný certifikát |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
36,00 |
13.11.2014 |
|
|
21.11.2014 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0299/f/2014 |
mobil za 10/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,98 |
10.11.2014 |
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0302/f/2014 |
novoročenky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Multigrafika s.r.o. |
35684798 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
290,16 |
10.11.2014 |
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0300/f/2014 |
aktualizácia programu ASPI 2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Wolters Kluwer, a.s. |
63077639 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
2 030,77 |
10.11.2014 |
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0301/f/2014 |
osvetlenie BA - 606 PU |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. |
31319459 |
Iné |
32,62 |
10.11.2014 |
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 126/o/2014 |
konfiguračné práce na serveroch |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
exe, spol. s.r.o. |
17321450 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
579,60 |
10.11.2014 |
|
|
26.11.2014 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0289/f/2014 |
cestovné poistenie, ČR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa a.s., |
31322051 |
Iné |
2,80 |
07.11.2014 |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0298/f/2014 |
kalendáry, diáre, podložky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
194,88 |
07.11.2014 |
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0295/f/2014 |
nájom - kancelárie 10/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
17 260,95 |
07.11.2014 |
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
