| 0279/f/2014 |
výučba anglického jazyka |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Mgr. Lucia Ležovičová |
40698750 |
Iné |
600,00 |
29.10.2014 |
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0271/f/2014 |
letenka, Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS, spol. s.r.o. |
17318513 |
Iné |
658,55 |
28.10.2014 |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0273/f/2014 |
mobilné telefóny a mobilný internet za 10/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Orange Slovensko, a.s., |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
458,02 |
28.10.2014 |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0280/f/2014 |
školenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO BA s.r.o., |
35900831 |
Iné |
64,00 |
28.10.2014 |
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0281/f/2014 |
školenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
RELIA, spol. s.r.o. |
31369308 |
Iné |
66,00 |
28.10.2014 |
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0282/f/2014 |
školenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PRINCIPIUM s.r.o. |
35767111 |
Iné |
59,90 |
28.10.2014 |
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 122/o/2014 |
servis osobného automobilu BA - 594EI |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. |
31319459 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
736,46 |
28.10.2014 |
|
|
07.11.2014 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 121/o/2014 |
výmena pneumatík |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
299,63 |
28.10.2014 |
|
|
19.11.2014 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0270/f/2014 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CBC Gastro services, s.r.o. |
35882743 |
Iné |
396,00 |
27.10.2014 |
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
| 119/o/14 |
letenka Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS, spol. s.r.o. |
17318513 |
Iné |
658,55 |
24.10.2014 |
|
|
03.11.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 120/o/2014 |
novoročenky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Multigrafika s.r.o. |
35684798 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
290,16 |
24.10.2014 |
|
|
12.11.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0265/f/2014 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
VAŠA Slovensko spol. s.r.o., |
35683813 |
Iné |
3 621,60 |
23.10.2014 |
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0268/f/2014 |
letenka Záhreb |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS |
17318513 |
Iné |
293,23 |
23.10.2014 |
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0269/f/2014 |
aktualizácia programu pokladňa v zahraničnej mene |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Q-BG spol. s.r.o., |
31393004l |
Iné |
692,40 |
23.10.2014 |
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0266/f/2014 |
servis osobného automobilu BA - 520 PC |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. |
31319459 |
Iné |
777,00 |
22.10.2014 |
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
| 76/o/2014 |
letenka Záhreb |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS |
17318513 |
Iné |
293,23 |
21.10.2014 |
|
|
28.10.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 115/o/2014 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
VAŠA Slovensko spol. s.r.o., |
35683813 |
Iné |
3 621,60 |
17.10.2014 |
|
|
24.10.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0264/f/2014 |
sieťová komunikácia - Switch 8 - portový |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Zero. spol. s.r.o. |
31338682 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,69 |
17.10.2014 |
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
| 116/o/2014 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CBC Gastro services, s.r.o. |
35882743 |
Iné |
396,00 |
17.10.2014 |
|
|
28.10.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0261/f/2014 |
kancelársky materiál |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
106,56 |
15.10.2014 |
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
