| 0150/f/2015 |
montáž nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TRIER, s.r.o. |
35718293 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
375,37 |
06.05.2015 |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 89/o/2015 |
HDD disky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HAI spol. s r.o. |
31335217 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
485,38 |
05.05.2015 |
|
|
07.05.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 90/o/2015 |
visačky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
26,62 |
05.05.2015 |
|
|
11.05.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 91/o/2015 |
koberec |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
VETEX Int., s.r.o. |
44593287 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
171,67 |
05.05.2015 |
|
|
18.05.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0143/f/2015 |
ubytovanie Brusel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Diners Club Slovakia s.r.o. |
35757086 |
Iné |
350,10 |
04.05.2015 |
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 88/o/2015 |
predĺženie licencie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ESET, spol. s.r.o. |
31333532 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
133,06 |
04.05.2015 |
|
|
07.05.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0138/f/2015 |
aktualizácia a servis knižničného systému |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MS-SOFT, s.r.o. |
44832621 |
Kultúra, média, tlač |
60,00 |
29.04.2015 |
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 86/o/2015 |
aktualizácia a servis knižničného systému |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MS-SOFT, s.r.o. |
44832621 |
Kultúra, média, tlač |
60,00 |
29.04.2015 |
|
|
06.05.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0139/f/2015 |
letenka Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
296,00 |
29.04.2015 |
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0142/f/2015 |
letenky Riga |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS |
17318513 |
Iné |
885,84 |
29.04.2015 |
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0141/f/2015 |
letenka Brusel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS |
17318513 |
Iné |
658,86 |
29.04.2015 |
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0140/f/2015 |
letenka Brusel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS |
17318513 |
Iné |
658,86 |
29.04.2015 |
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 87/o/2015 |
občerstvenie pre účastníkov konferencie - 13.05.2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Univerzita Komenského v Bratislava |
00397865 |
Iné |
600,00 |
29.04.2015 |
|
|
04.06.2015 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0135/f/2015 |
prezutie a uskladnenie pneumatík BA 813 L |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
37,80 |
28.04.2015 |
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0136/f/2015 |
prezutie a uskladnenie pneumatík a nákup 2 ks nových pneumatík, BA 606 PU |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
357,68 |
28.04.2015 |
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0134/f/2015 |
prezutie a uskladnenie pneumatík, a nákup nových pneumatík, BA 520 PC |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
366,47 |
28.04.2015 |
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0137/f/2015 |
mobily za 04/2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Orange Slovensko a.s., |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
303,32 |
28.04.2015 |
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0133/f/2015 |
prenosný telefónny prístroj |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alfa-tel, Martin Gramblička |
41020367 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
53,20 |
27.04.2015 |
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0145/f/2015 |
školenie - Network Security |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GOPAS SR, a.s. |
|
Iné |
990,00 |
27.04.2015 |
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
| 0144/f/2015 |
školenie - Linux - administrácia systému |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GOPAS SR, a.s. |
|
Iné |
414,00 |
27.04.2015 |
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
