| 0231/f/2014 |
letenka Atény |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
474,00 |
22.09.2014 |
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0232/f/2014 |
školenie - Aktuálne problémy konkurzného a reštrukturalizačného konania so zameraním na incidenčné spory |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
BPM Slovakia, s.r.o. |
|
Iné |
120,00 |
22.09.2014 |
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
| 101/o/2014 |
rozšírená diagnostika notebooku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
NetSolutions, s.r.o. |
45627819 |
Iné |
20,00 |
22.09.2014 |
|
|
13.10.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0230/f/2014 |
predplatné "Finančný spravodajca na rok 2015" |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SÚVAHA spol. s.r.o., |
31349765 |
Kultúra, média, tlač |
115,03 |
18.09.2014 |
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
| 100/o/2014 |
letenka Atény |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
474,00 |
17.09.2014 |
|
|
24.09.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0241/f/2014 |
cestovné poistenie Grécko |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa a.s., |
31322051 |
Iné |
3,30 |
17.09.2014 |
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0229/f/2014 |
PAM - konzultácia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o., |
31355374 |
Iné |
141,60 |
16.09.2014 |
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0227/f/2014 |
školenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IBP, s.r.o. |
35859857 |
Iné |
252,00 |
11.09.2014 |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0228/f/2014 |
seminár |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Centrum účelových zariadení |
|
Iné |
210,00 |
11.09.2014 |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0226/f/2014 |
PAM - Práca a mzdy |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PORADCA s.r.o., |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
58,00 |
11.09.2014 |
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0225/f/2014 |
mobil za 08/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,88 |
10.09.2014 |
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0218/f/2014 |
pevné linky za 08/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
444,90 |
08.09.2014 |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0223/f/2014 |
Správny poriadok - aktualizácia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Wolters Kluwer, a.s. |
63077639 |
Kultúra, média, tlač |
10,41 |
08.09.2014 |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0222/f/2014 |
Obchodné právo |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Wolters Kluwer, a.s. |
63077639 |
Kultúra, média, tlač |
47,30 |
08.09.2014 |
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0219/f/2014 |
nájom v garáž. za 08/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
632,48 |
05.09.2014 |
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0220/f/2014 |
nájom admin. bud. za 08/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
17 260,95 |
05.09.2014 |
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0221/f/2014 |
nájom - kancelárie 08/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
9 003,10 |
05.09.2014 |
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0216/f/2014 |
služby technika PO za 08/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HP kontrol s.r.o., |
36622419 |
Iné |
79,69 |
04.09.2014 |
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0217/f/2014 |
kancelársky tovar |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HAI spol. s r.o. |
31335217 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
127,22 |
04.09.2014 |
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
| 98/o/2014 |
PAM - konzultácia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o., |
31355374 |
Iné |
141,60 |
04.09.2014 |
|
|
18.09.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
