| OBJ-196/2024 |
polep kancelárskych dverí |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Klingerka s.r.o. |
50944045 |
Iné |
6 165,00 EUR |
12.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4240342 |
event 10.12.2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Sundeck s.r.o. |
54720397 |
Iné |
3 500,00 EUR |
12.12.2024 |
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240343 |
nákup 2 ks dochádzkových terminálov, inštalácia, testovanie, logistika |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Iné |
2 520,00 EUR |
12.12.2024 |
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240344 |
monitoring médií 12/24 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
220,00 EUR |
12.12.2024 |
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240345 |
demontáž, preprava a montáž 3ks zariadení Konica Minolta |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAJAX s.r.o. |
44137419 |
Iné |
792,00 EUR |
12.12.2024 |
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240338 |
nákup prepojovacích optických sieťových káblov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Iné |
187,20 EUR |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240340 |
výmena čelného skla na služobnom motorovom vozidle |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
AUTOSKLO H & D spol. s.r.o. |
31325459 |
Iné |
489,58 EUR |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240341 |
predplatné časopisu Jurisprudence na rok 2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Wolters Kluwer ČR, a.s. |
63077639 |
Kultúra, média, tlač |
3 710,00 CZK |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240339 |
dodávka a montáž akustickej steny |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Smart Light s.r.o. |
35849533 |
Iné |
2 112,00 EUR |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-195/2024 |
event 10.12.2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Sundeck s.r.o. |
54720397 |
Iné |
3 500,00 EUR |
10.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4240332 |
IT podpora počas inšpekcie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IstroSec s.r.o. |
53849060 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 571,09 EUR |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240333 |
poprojektová podpora k webovej stránke |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
915,20 EUR |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240334 |
Program Multisport 12/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
308,00 EUR |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240335 |
služby plánovanej technickej podpory |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 975,00 EUR |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240336 |
vyhotovenie náhradných kľúčov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
Iné |
687,60 EUR |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240337 |
sieťové patch káble |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
Iné |
522,34 EUR |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240369 |
nákup 16 ks stoličiek |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
35849436 |
Iné |
759,74 EUR |
10.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240370 |
kancelárska stolička - 1ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
stoličky24.sk s.r.o. |
53461215 |
Iné |
631,00 EUR |
10.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240331 |
doplatok za prepáj. linky + fax 11/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-192/2024 |
demontáž, preprava a montáž 3ks zariadení Konica Minolta |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAJAX s.r.o. |
44137419 |
Iné |
792,00 EUR |
04.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
