| 0215/f/2014 |
koncesionárske poplatky za 09/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
79,66 |
03.09.2014 |
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0213/f/2014 |
Občianske právo |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Wolters Kluwer, a.s. |
63077639 |
Kultúra, média, tlač |
27,50 |
28.08.2014 |
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0214/f/2014 |
letenka Bonn |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS |
17318513 |
Iné |
307,30 |
28.08.2014 |
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0212/f/2014 |
mobil za 08/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Orange Slovensko a.s., |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
308,92 |
27.08.2014 |
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
| 97/o/2014 |
kancelársky tovar |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HAI spol. s r.o. |
31335217 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
127,22 |
25.08.2014 |
|
|
11.09.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 96/o/2014 |
letenka Bonn |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS |
17318513 |
Iné |
307,30 |
21.08.2014 |
|
|
03.09.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0207/f/2014 |
bezpečnostné etikety |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Purgina spol. s.r.o. |
30776252 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
724,80 |
18.08.2014 |
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0206/f/2014 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CBC Gastro services, s.r.o. |
35882743 |
Iné |
330,00 |
15.08.2014 |
|
|
20.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0208/f/2014 |
cartridge |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Iné |
418,46 |
15.08.2014 |
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0209/f/2014 |
predplatné úplné znenie zákonov rok 2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PORADCA s.r.o., |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
27,60 |
15.08.2014 |
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0205/f/2014 |
skrinka na dokumenty |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
106,80 |
13.08.2014 |
|
|
20.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0204/f/2014 |
kancelársky materiál |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
119,05 |
13.08.2014 |
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 93/o/2014 |
kancelársky materiál |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
119,05 |
12.08.2014 |
|
|
21.08.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 94/o/2014 |
cartridge |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Iné |
418,46 |
12.08.2014 |
|
|
26.08.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 95/o/2014 |
tyč na vešanie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. |
31319459 |
Iné |
24,00 |
12.08.2014 |
|
|
14.10.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0198/f/2014 |
telefóny za 07/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,88 |
11.08.2014 |
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0199/f/2014 |
5 ks HDD, 40 ks BluRay médium |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HAI spol. s r.o. |
31335217 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
269,64 |
11.08.2014 |
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0200/f/2014 |
nájom v garáž. za 07/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
632,48 |
11.08.2014 |
|
|
20.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0201/f/2014 |
nájom - kancelárie 07/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
9 003,10 |
11.08.2014 |
|
|
20.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0202/f/2014 |
nájom admin. bud. za 07/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
17 260,95 |
11.08.2014 |
|
|
20.08.2014 |
|
|
Faktúra |
