| 79/o/2014 |
prekládka telefónnej klapky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alfa-tel, Martin Gramblička |
41020367 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,00 |
16.06.2014 |
|
|
26.09.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0169/f/2014 |
nájom admin. bud. za 05/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
9 003,10 |
13.06.2014 |
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0168/f/2014 |
nájom priestorov za 05/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
17 260,95 |
13.06.2014 |
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0167/f/2014 |
nájom v garáž. za 05/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
632,48 |
13.06.2014 |
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0166/f/2014 |
pripojenie a naprogramovanie telef.ústredne |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alfa-tel, Martin Gramblička |
41020367 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 |
12.06.2014 |
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0165/f/2014 |
inštalácia a konfigurácia externého prístupu na mailový server |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Virtalix s.r.o. |
45854572 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
480,00 |
11.06.2014 |
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0162/f/2014 |
PAM - konzultácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o., |
31355374 |
Iné |
99,60 |
09.06.2014 |
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0163/f/2014 |
mobil za 05/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,18 |
09.06.2014 |
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0164/f/2014 |
pevné linky za 05/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
450,70 |
09.06.2014 |
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0160/f/2014 |
koncesionárske poplatky za 05/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
Kultúra, média, tlač |
79,66 |
09.06.2014 |
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0161/f/2014 |
koncesionárske poplatky za 06/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
Kultúra, média, tlač |
79,66 |
09.06.2014 |
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0159/f/2014 |
kancelársky materiál |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
23,94 |
06.06.2014 |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0158/f/2014 |
čalúnenie vozidla |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TLMdesign s.r.o. |
35961678 |
Iné |
130,00 |
06.06.2014 |
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 78/o/2014 |
kancelársky materiál |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
23,94 |
04.06.2014 |
|
|
09.06.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0157/f/2014 |
služby technika PO za 05/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HP kontrol s.r.o., |
36622419 |
Iné |
79,67 |
04.06.2014 |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 77/o/2014 |
čalúnenie sedadla |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TLMdesign s.r.o. |
35961678 |
Iné |
130,00 |
04.06.2014 |
|
|
17.06.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0155/f/2014 |
tonery |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
331,48 |
03.06.2014 |
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0154/f/2014 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
VAŠA Slovensko spol. s.r.o., |
35683813 |
Iné |
2 172,96 |
02.06.2014 |
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0153/f/2014 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CBC Gastro services, s.r.o. |
35882743 |
Iné |
330,00 |
02.06.2014 |
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0152/f/2014 |
letenka Brusel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS |
17318513 |
Iné |
609,55 |
02.06.2014 |
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
