| 76/o/2014 |
letenka Brusel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS |
17318513 |
Iné |
609,55 |
30.05.2014 |
|
|
04.06.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0156/f/2014 |
mobily za 05/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Orange Slovensko a.s., |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
335,05 |
29.05.2014 |
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 72/o/2014 |
tonery |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
331,48 |
28.05.2014 |
|
|
04.06.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 73/o/2014 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
Iné |
2 172,96 |
28.05.2014 |
|
|
04.06.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 74/o/2014 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CBC Gastro services, s.r.o. |
35882743 |
Iné |
330,00 |
28.05.2014 |
|
|
04.06.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 75/o/2014 |
pripojenie a naprogramovanie telef.ústredne |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alfa-tel, Martin Gramblička |
41020367 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 |
28.05.2014 |
|
|
13.06.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0151/f/2014 |
licencia pre server |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ESET, spol. s.r.o. |
31333532 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
105,60 |
26.05.2014 |
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0150/f/2014 |
grafické spracovanie výročnej správy |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Printline, s.r.o. |
36361496 |
Iné |
1 197,31 |
26.05.2014 |
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0149/f/2014 |
tlmočenie - konferencia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PKT Expres s.r.o. |
35738260 |
Iné |
999,00 |
20.05.2014 |
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 71/o/2014 |
licencie pre server |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ESET, spol. s.r.o. |
31333532 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
105,60 |
20.05.2014 |
|
|
27.05.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 71/1/o/2014 |
PAM - konzultácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o., |
31355374 |
Iné |
99,60 |
20.05.2014 |
|
|
10.06.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0147/f/2014 |
sokel pod skriňu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
FAMO, s.r.o. |
35805315 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
6,00 |
14.05.2014 |
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0146/f/2014 |
seminár - Vedenie pokladničnej evidencie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IBECA s.r.o. |
|
Iné |
55,00 |
14.05.2014 |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0138/f/2014 |
cestovné poistenie, Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa a.s., |
31322051 |
Iné |
3,30 |
13.05.2014 |
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0142/f/2014 |
predplatné Obchodné právo |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Wolters Kluwer, a.s. |
63077639 |
Kultúra, média, tlač |
21,78 |
13.05.2014 |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0139/f/2014 |
mobil za 04/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,62 |
12.05.2014 |
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0140/f/2014 |
letenka Riga |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
764,10 |
12.05.2014 |
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0141/f/2014 |
pevné linky za 04/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
497,65 |
09.05.2014 |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0143/f/2014 |
nájom v garáž. za 04/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
632,48 |
09.05.2014 |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0144/f/2014 |
nájom admin. bud. za 04/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
17 260,95 |
09.05.2014 |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
