| 0145/f/2014 |
nájom za služby 04/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
9 003,10 |
09.05.2014 |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0137/f/2014 |
predplatné "Odpadové hospodárstvo" |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROSPERITY+ENVIRONMENT, s.r.o. |
45404879 |
Kultúra, média, tlač |
118,80 |
07.05.2014 |
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 67/o/2014 |
inštalácia a konfigurácia externého prístupu na mailový server |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Virtalix s.r.o. |
45854572 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
480,00 |
07.05.2014 |
|
|
11.06.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0135/f/2014 |
služby technika PO za 04/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HP kontrol s.r.o., |
36622419 |
Iné |
79,67 |
06.05.2014 |
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 66/o/2014 |
grafické spracovanie výročnej správy |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Printline, s.r.o. |
36361496 |
Iné |
247,76 |
06.05.2014 |
|
|
27.05.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0134/f/2014 |
cestovné poistenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa a.s., |
31322051 |
Iné |
3,30 |
05.05.2014 |
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0136/f/2014 |
predplatné "Poradca" na rok 2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PORADCA s.r.o., |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
58,80 |
05.05.2014 |
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0133/f/2014 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
VAŠA Slovensko spol. s.r.o., |
35683813 |
Iné |
2 897,28 |
30.04.2014 |
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0132/f/2014 |
mobilné telefóny |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Orange Slovensko a.s., |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
318,13 |
29.04.2014 |
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0131/f/2014 |
letenka Tallin |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
386,26 |
28.04.2014 |
|
|
29.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 65/o/2014 |
letenka Riga |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
764,10 |
25.04.2014 |
|
|
13.05.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0130/f/2014 |
kancelársky materiál |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
81,36 |
24.04.2014 |
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 64/o/2014 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
VAŠA Slovensko spol. s.r.o., |
35683813 |
Iné |
2 897,28 |
24.04.2014 |
|
|
05.05.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0129/f/2014 |
visačky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
37,09 |
17.04.2014 |
|
|
17.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 63/o/2014 |
kancelársky materiál |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
81,36 |
17.04.2014 |
|
|
25.04.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 62/o/2014 |
letenka Tallin |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
386,26 |
17.04.2014 |
|
|
29.04.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0127/f/2014 |
cestovné poistenie, Taliansko |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa a.s., |
31322051 |
Iné |
3,75 |
16.04.2014 |
|
|
17.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0128/f/2014 |
USB token iKey 2032 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
99,58 |
16.04.2014 |
|
|
17.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0126/f/2014 |
letenka Brusel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS |
17318513 |
Iné |
503,54 |
16.04.2014 |
|
|
17.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0122/f/2014 |
kurz anglického jazyka |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
the Bridge |
42208483 |
Iné |
500,00 |
15.04.2014 |
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
