| 0113/f/2014 |
nájom za služby 03/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
9 003,10 |
04.04.2014 |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0112/f/2014 |
nájom admin. bud. za 03/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
17 260,95 |
04.04.2014 |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0111/f/2014 |
nájom v garáž. za 03/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
632,48 |
04.04.2014 |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0106/f/2014 |
výmena pneumatík |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
128,24 |
03.04.2014 |
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0110/f/2014 |
Zbierka zákonov, 2 preddavok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
Kultúra, média, tlač |
72,00 |
02.04.2014 |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0109/f/2014 |
služby technika PO za 03/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HP kontrol s.r.o., |
36622419 |
Iné |
79,67 |
02.04.2014 |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0103/f/2014 |
cestovné poistenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa a.s., |
31322051 |
Iné |
2,25 |
01.04.2014 |
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 54/o/2014 |
servis AUDI BA - 606 PU |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. |
31319459 |
Iné |
4 004,93 |
01.04.2014 |
|
|
16.04.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0102/f/2014 |
Oprava tlačiarni |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
343,56 |
31.03.2014 |
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0104/f/2014 |
žalúzie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JADA spol. s.r.o. |
31347312 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
195,17 |
31.03.2014 |
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0105/f/2014 |
mobilné telefóny |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Orange Slovensko a.s., |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
328,40 |
31.03.2014 |
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0101/f/2014 |
oprava nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
FAMO, s.r.o. |
35805315 |
Iné |
192,00 |
28.03.2014 |
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
| 53/o/2014 |
výmena pneumatík |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
128,24 |
28.03.2014 |
|
|
04.04.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0100/f/2014 |
školenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Centrum účelových zariadení |
|
Iné |
58,00 |
26.03.2014 |
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
| 52/a/o/2014 |
oprava nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
FAMO, s.r.o. |
35805315 |
Iné |
192,00 |
26.03.2014 |
|
|
28.03.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 52/o/2014 |
žalúzie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JADA spol. s.r.o. |
31347312 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
195,17 |
26.03.2014 |
|
|
02.04.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 51/o/2014 |
kancelársky materiál |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
91,55 |
26.03.2014 |
|
|
08.04.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0099/f/2014 |
oprava Canon iR2016 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
90,67 |
24.03.2014 |
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0098/f/2014 |
inštalácia obrazu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
850,74 |
21.03.2014 |
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0097/f/2014 |
letenka Stockholm |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
336,68 |
20.03.2014 |
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
