| 0095/f/2014 |
letenka Brusel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS |
17318513 |
Iné |
295,54 |
17.03.2014 |
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0096/f/2014 |
cestovné poistenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa a.s., |
31322051 |
Iné |
6,25 |
17.03.2014 |
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
| 50/o/2014 |
oprava Canon iR2016 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
90,67 |
17.03.2014 |
|
|
24.03.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0093/f/2014 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CBC Gastro services, s.r.o. |
35882743 |
Iné |
495,00 |
14.03.2014 |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0094/f/2014 |
letenka |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
211,01 |
14.03.2014 |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
| 48/o/2014 |
letenka Stockholm |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
336,68 |
14.03.2014 |
|
|
24.03.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 48/1/o/2014 |
sokel pod skriňu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
FAMO, s.r.o. |
35805315 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
6,00 |
14.03.2014 |
|
|
16.05.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 47/o/2014 |
letenka Brusel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS |
17318513 |
Iné |
295,54 |
13.03.2014 |
|
|
17.03.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0091/f/2014 |
cestovné poistenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa a.s., |
31322051 |
Iné |
1,65 |
12.03.2014 |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0090/f/2014 |
cestovné poistenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa a.s., |
31322051 |
Iné |
10,00 |
12.03.2014 |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
| 46/o/2014 |
inštalácia obrazu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
950,32 |
12.03.2014 |
|
|
24.03.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 46/o/2014 |
USB token iKey 2032 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
99,58 |
12.03.2014 |
|
|
17.04.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0082/f/2014 |
PAM konzultácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o., |
31355374 |
Iné |
99,60 |
11.03.2014 |
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0087/f/2014 |
letenka Brusel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS |
17318513 |
Iné |
313,54 |
11.03.2014 |
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0092/f/2014 |
seminár - Poskytovanie cestovných náhrad a iných plnení v praxi |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IBECA s.r.o. |
|
Iné |
55,00 |
11.03.2014 |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0081/f/2014 |
seminár - spoločenský protokol a etiketa |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Centrum účelových zariadení |
|
Iné |
90,00 |
10.03.2014 |
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0083/f/2014 |
odvoz vyradeného nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JAMADOS s.r.o. |
35908254 |
Iné |
90,00 |
10.03.2014 |
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0086/f/2014 |
mobil za 02/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,88 |
10.03.2014 |
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0088/f/2014 |
školenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
Iné |
57,00 |
10.03.2014 |
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0089/f/2014 |
školenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
Iné |
180,00 |
10.03.2014 |
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
