| 165/o/2014 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
VAŠA Slovensko spol. s.r.o., |
35683813 |
Iné |
5 432,40 |
19.12.2014 |
|
|
29.12.2014 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 164/o/2014 |
kancelárske stoličky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
FAMO, s.r.o. |
35805315 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
699,84 |
19.12.2014 |
|
|
30.12.2014 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0349/f/2014 |
monitory a disky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HAI spol. s r.o. |
31335217 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
374,93 |
18.12.2014 |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0351/f/2014 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CBC Gastro services, s.r.o. |
35882743 |
Iné |
396,00 |
18.12.2014 |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 162/o/2014 |
kancelársky materiál |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
832,32 |
18.12.2014 |
|
|
30.12.2014 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0344/f/2014 |
montáž led osvetlenia do AUDI BA 606 PU |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoteam Slovakia s.r.o. |
35948191 |
Iné |
278,87 |
17.12.2014 |
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 160/o/2014 |
montáž led osvetlenia do AUDI BA 606 PU |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoteam Slovakia s.r.o. |
35948191 |
Iné |
278,87 |
17.12.2014 |
|
|
17.12.2014 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0346/f/2014 |
aktualizácia PPE 2015 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Q-BG spol. s.r.o., |
31393004l |
Iné |
1 255,56 |
17.12.2014 |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0347/f/2014 |
aktualizácia programu Štátna pokladnica |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Q-BG spol. s.r.o., |
31393004l |
Iné |
877,20 |
17.12.2014 |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0342/f/2014 |
aktualizácia programu účtovné výkazy |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Q-BG spol. s.r.o., |
31393004l |
Iné |
932,76 |
17.12.2014 |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0343/f/2014 |
aktualizácia programzu finančná evidencia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Q-BG spol. s.r.o., |
31393004l |
Iné |
907,56 |
17.12.2014 |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 161/o/2014 |
konfiguračné práce na servere |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Virtalix s.r.o. |
45854572 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
750,00 |
17.12.2014 |
|
|
19.12.2014 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0338/f/2014 |
certifikát pre podpisovanie logov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 172,00 |
16.12.2014 |
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0339/f/2014 |
kancelársky papier |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
680,40 |
16.12.2014 |
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0340/f/2014 |
aktualizácia bezpečnostného projektu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EMM spol. s.r.o., |
17316260 |
Iné |
996,00 |
16.12.2014 |
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0341/f/2014 |
kancelárske stoličky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
FAMO, s.r.o. |
35805315 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
375,12 |
16.12.2014 |
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 159/o/2014 |
monitory a disky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HAI spol. s r.o. |
31335217 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
374,93 |
16.12.2014 |
|
|
18.12.2014 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 156/o/2014 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CBC Gastro services, s.r.o. |
35882743 |
Iné |
396,00 |
16.12.2014 |
|
|
19.12.2014 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0337/f/2014 |
predplatné Data Security Management |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAGNET PRESS SLOVAKIA, s.r.o. |
31356958 |
Kultúra, média, tlač |
71,70 |
15.12.2014 |
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
| 153/o/2014 |
predplatné Data Security Management |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAGNET PRESS SLOVAKIA, s.r.o. |
31356958 |
Kultúra, média, tlač |
71,70 |
15.12.2014 |
|
|
16.12.2014 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
