| 36/o/2014 |
letenka Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS |
17318513 |
Iné |
582,19 |
04.03.2014 |
|
|
07.03.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0067/f/2014 |
školenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o., |
36287229 |
Iné |
49,00 |
03.03.2014 |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0068/f/2014 |
mobily za 02/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Orange Slovensko a.s., |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
329,03 |
03.03.2014 |
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0066/f/2014 |
pokladanie kobercov + lepenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Štefan Gaňa pokladanie kobercov |
35154152 |
Iné |
131,00 |
28.02.2014 |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0064/f/2014 |
seminár |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Centrum účelových zariadení |
|
Iné |
45,00 |
26.02.2014 |
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0065/f/2014 |
seminár |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o., |
36287229 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
49,00 |
26.02.2014 |
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
| 35/o/2014 |
pokladanie kobercov + lepenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Štefan Gaňa pokladanie kobercov |
35154152 |
Iné |
131,00 |
25.02.2014 |
|
|
04.03.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0063/f/2014 |
naviac energia za 2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 405,63 |
25.02.2014 |
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
| 34/o/2014 |
odvoz vyradeného nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JAMADOS s.r.o. |
35908254 |
Iné |
90,00 |
25.02.2014 |
|
|
11.03.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0061/f/2014 |
Obchodný zákonník, zmeny a dodatky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Wolters Kluwer, a.s. |
63077639 |
Kultúra, média, tlač |
45,01 |
24.02.2014 |
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0062/f/2014 |
kovová skriňa |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
Iné |
238,80 |
24.02.2014 |
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0070/f/2014 |
notebook MacBook Air 13 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
enterpoint s.r.o. |
44469578 |
Iné |
1 087,00 |
21.02.2014 |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0060/f/2014 |
doplatok za Zbierku zákonov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
Kultúra, média, tlač |
68,13 |
21.02.2014 |
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0059/f/2014 |
školenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Inštitút pre verejnú správu |
00151858 |
Iné |
69,00 |
20.02.2014 |
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0058/f/2014 |
letenka |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS |
17318513 |
Iné |
582,19 |
19.02.2014 |
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0057/f/2014 |
seminár |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
RELIA, spol. s.r.o. |
31369308 |
Iné |
36,00 |
19.02.2014 |
|
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
| 33/o/2014 |
Oprava tlačiarni |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
343,56 |
19.02.2014 |
|
|
01.04.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0055/f/2014 |
vizitky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
218,88 |
17.02.2014 |
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0052/f/2014 |
cestovné poistenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa a.s., |
31322051 |
Iné |
1,65 |
17.02.2014 |
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0053/f/2014 |
cestovné poistenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa a.s., |
31322051 |
Iné |
6,25 |
17.02.2014 |
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
