| 0300/f/2014 |
aktualizácia programu ASPI 2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Wolters Kluwer, a.s. |
63077639 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
2 030,77 |
10.11.2014 |
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0301/f/2014 |
osvetlenie BA - 606 PU |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. |
31319459 |
Iné |
32,62 |
10.11.2014 |
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 126/o/2014 |
konfiguračné práce na serveroch |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
exe, spol. s.r.o. |
17321450 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
579,60 |
10.11.2014 |
|
|
26.11.2014 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0289/f/2014 |
cestovné poistenie, ČR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa a.s., |
31322051 |
Iné |
2,80 |
07.11.2014 |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0298/f/2014 |
kalendáry, diáre, podložky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
194,88 |
07.11.2014 |
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0295/f/2014 |
nájom - kancelárie 10/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
17 260,95 |
07.11.2014 |
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0296/f/2014 |
nájom admin. bud. za 10/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
9 003,10 |
07.11.2014 |
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0297/f/2014 |
nájom v garáž. za 10/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
632,48 |
07.11.2014 |
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0286/f/2014 |
koncesionárske poplatky za 11/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
Iné |
79,66 |
06.11.2014 |
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0287/f/2014 |
telefóny PL za 10/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GTS Slovakia, s.r.o. |
46303502 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
405,78 |
06.11.2014 |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0288/f/2014 |
cestovné poistenie, ČR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa a.s., |
31322051 |
Iné |
0,70 |
06.11.2014 |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0291/f/2014 |
servis osobného automobilu BA - 594EI |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. |
31319459 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
736,46 |
06.11.2014 |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0292/f/2014 |
inštalácia programu VEMA V4 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o., |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
183,60 |
06.11.2014 |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0293/f/2014 |
aktuálne verzie, dochádzka, výplatný lístok, personalistika |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o., |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
847,20 |
06.11.2014 |
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0285/f/2014 |
služby technika PO za 10/14 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HP kontrol s.r.o., |
36622419 |
Iné |
79,65 |
05.11.2014 |
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0290/f/2014 |
cestovné poistenie, ČR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa a.s., |
31322051 |
Iné |
2,80 |
05.11.2014 |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0284/f/2014 |
školenie, výkazníctvo |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o., |
36287229 |
Iné |
56,00 |
04.11.2014 |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0283/f/2014 |
letenka, Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
834,00 |
03.11.2014 |
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0277/f/2014 |
cestovné poistenie Belgicko |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa a.s., |
31322051 |
Iné |
1,65 |
03.11.2014 |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
| 298/f/2014 |
kalendáre, diáre, podložky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
194,88 |
03.11.2014 |
|
|
10.11.2014 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
