| 95/o/2014 |
tyč na vešanie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. |
31319459 |
Iné |
24,00 |
12.08.2014 |
|
|
14.10.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0198/f/2014 |
telefóny za 07/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,88 |
11.08.2014 |
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0199/f/2014 |
5 ks HDD, 40 ks BluRay médium |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HAI spol. s r.o. |
31335217 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
269,64 |
11.08.2014 |
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0200/f/2014 |
nájom v garáž. za 07/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
632,48 |
11.08.2014 |
|
|
20.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0201/f/2014 |
nájom - kancelárie 07/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
9 003,10 |
11.08.2014 |
|
|
20.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0202/f/2014 |
nájom admin. bud. za 07/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
17 260,95 |
11.08.2014 |
|
|
20.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 92/o/2014 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CBC Gastro services, s.r.o. |
35882743 |
Iné |
330,00 |
08.08.2014 |
|
|
20.08.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0194/f/2014 |
pevné linky za 07/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GTS Slovakia, s.r.o. |
46303502 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
470,22 |
07.08.2014 |
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0197/f/2014 |
Účtovníctvo ROPO a OBCÍ |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Wolters Kluwer, a.s. |
63077639 |
Kultúra, média, tlač |
72,00 |
07.08.2014 |
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0203/f/2014 |
oprava vozidla BA520PC |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. |
31319459 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
124,66 |
07.08.2014 |
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0195/f/2014 |
72 listov Zákonníka práce, aktualizácia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Wolters Kluwer, a.s. |
63077639 |
Kultúra, média, tlač |
17,42 |
06.08.2014 |
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0196/f/2014 |
72 listov Zákonníka práce, aktualizácia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Wolters Kluwer, a.s. |
63077639 |
Kultúra, média, tlač |
34,85 |
06.08.2014 |
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 90/o/2014 |
40 ks Bluray Médium, 5 ks HDD |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HAI spol. s r.o. |
31335217 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
269,64 |
05.08.2014 |
|
|
14.08.2014 |
Ing. Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0192/f/2014 |
služby technika PO za 07/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HP kontrol s.r.o., |
36622419 |
Iné |
79,67 |
04.08.2014 |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0193/f/2014 |
telefóny, pevné linky za 06/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GTS Slovakia, s.r.o., |
35795662 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
405,31 |
04.08.2014 |
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
| 91/o/2014 |
bezpečnostné etikety |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Purgina spol. s.r.o. |
30776252 |
Iné |
724,80 |
04.08.2014 |
|
|
09.09.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
| 0189/f/2014 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
VAŠA Slovensko spol. s.r.o., |
35683813 |
Iné |
4 345,92 |
31.07.2014 |
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0190/f/2014 |
Zbierka zákonov, 3. preddavok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
Kultúra, média, tlač |
60,00 |
30.07.2014 |
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0188/f/2014 |
mobil za 07/2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Orange Slovensko a.s., |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
317,61 |
29.07.2014 |
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
| 89/o/2014 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
VAŠA Slovensko spol. s.r.o., |
35683813 |
Iné |
4 345,92 |
29.07.2014 |
|
|
31.07.2014 |
Zuzana Bónová |
|
Objednávka |
