| 358/f/13 |
mobilné telefóny |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Orange Slovensko a.s., |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
321,91 |
29.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 162/o/13 |
novoročné pozdravy, 2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Tlačiareň AVE PRESS s.r.o. |
35859440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
264,63 |
28.10.2013 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 352/f/13 |
cestovné poistenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
1,90 |
28.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 353/f/13 |
letenka Paríž |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
258,94 |
28.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 354/f/13 |
letenka, Helsinky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
526,08 |
28.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 357/f/13 |
dodanie a montáž EZS |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
AGENS s.r.o. |
35684453 |
Iné |
613,56 |
25.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 161/o/13 |
letenka Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS |
17318513 |
Iné |
528,10 |
24.10.2013 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 160/o/13 |
letenka Helsinki |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o., |
31380123 |
Iné |
526,08 |
23.10.2013 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 348/f/13 |
cestovné poistenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
3,80 |
23.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 349/f/13 |
cestovné poistenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
3,30 |
23.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 350/f/13 |
cestovné poistenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
0,95 |
23.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 351/f/13 |
cestovné poistenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
3,30 |
23.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 450/f/13 |
European Competition Law Review, časopis |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovenská pošta, a.s., |
36631124 |
Iné |
1 966,98 |
22.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 159/o/13 |
letenka Paríž |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
258,94 |
21.10.2013 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 158/o/13 |
skartátor Primo 1401 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
569,20 |
17.10.2013 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 344/f/13 |
pevný disk HDD WD 500GB, 3 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HAI spol. s.r.o. |
31335217 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
147,60 |
16.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 347/f/13 |
letenka Amsterdam |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
309,49 |
16.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 343/f/13 |
školenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o., |
36287229 |
Iné |
56,00 |
15.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 345/f/13 |
4 ks zimné pneumatiky, prezutie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
975,42 |
15.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 346/f/13 |
prezutie zimných pneumatík, 4x |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
193,67 |
15.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
