| 157/o/13 |
pevný disk HDD 500 GB, 3 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HAI spol. s.r.o. |
31335217 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
147,06 |
14.10.2013 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 156/o/13 |
letenka, Amsterdam |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o., |
31380123 |
Iné |
309,49 |
14.10.2013 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 342/f/13 |
napaľovačka BD-RW Samsung SE-506BB |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HAI spol. s.r.o. |
31335217 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
86,40 |
14.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 154/o/13 |
4 ks zimné pneumatiky, prezutie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
975,42 |
10.10.2013 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 153/o/13 |
prezutie zimných pneumatík, 4x |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
193,67 |
10.10.2013 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 341/f/13 |
koncesionárske poplatky za 10/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
RTVS s.r.o, |
36857732 |
Kultúra, média, tlač |
79,66 |
10.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 152/o/13 |
napaľovačka BD-RW Samsung SE-506BB |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HAI spol. s.r.o. |
31335217 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
86,40 |
09.10.2013 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 152/1/o/13 |
dodanie a montáž EZS |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
AGENS s.r.o. |
35684453 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
613,56 |
09.10.2013 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 339/f/13 |
mobil za 09/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,98 |
09.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 331/f/13 |
cestovné poiste |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
4,50 |
08.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 337/f/13 |
kancelársky materiál |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
244,92 |
08.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 338/f/13 |
hovorné, pevné linky za 09/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
531,78 |
08.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 151/o/13 |
kancelársky materiál |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
244,92 |
07.10.2013 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 332/f/13 |
nájomné za skladovacie priestory a garáže za 09/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
632,48 |
07.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 333/f/13 |
nájomné za administratívnu budovu za 09/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
17 260,95 |
07.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 334/f/13 |
služby za administratívnu budovu za 09/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
9 003,10 |
07.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 336/f/13 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CBC Gastro services, s.r.o. |
35882743 |
Iné |
330,00 |
07.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 335/f/13 |
Obchodné právo |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IURA EDITION spol. s.r.o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
36,30 |
04.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 326/f/13 |
služby technika PO za 09/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HP kontrol s.r.o., |
36622419 |
Iné |
79,67 |
03.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 328/f/13 |
letenka Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS, spol. s.r.o. |
17318513 |
Iné |
684,10 |
03.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
