| 143/o/13 |
letenka, Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS |
17318513 |
Iné |
754,10 |
17.09.2013 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 144/o/13 |
letenka Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS |
17318513 |
Iné |
635,10 |
17.09.2013 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 312/f/13 |
cestovné poistenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
3,30 |
17.09.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 311/f/13 |
cestovné poistenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
3,75 |
17.09.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 141/o/13 |
preškolenie vodičov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Súkromná autoškola |
30104289 |
Právne a konzultačné služby |
20,00 |
13.09.2013 |
|
|
26.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 310/f/13 |
letenky, Barcelona |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
459,68 |
13.09.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 297/f/13 |
preškolenie vodičov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Súkromná autoškola |
30104289 |
Iné |
20,00 |
13.09.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 309/f/13 |
montáž a demontáž stieracej lišty |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. |
31319459 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
39,98 |
13.09.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 139/o/13 |
letenky Barcelona |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o., |
31380123 |
Iné |
459,68 |
11.09.2013 |
|
|
26.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 306/f/13 |
ExchgSvrStd 2013 SNGL MVL, program na server |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
exe, spol. s.r.o. |
17321450 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
714,00 |
11.09.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 307/f/13 |
letenka, Lisabon |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
735,98 |
11.09.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 140/o/13 |
montáž a demontáž stieracej lišty |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. |
31319459 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
39,98 |
10.09.2013 |
|
|
26.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 300/f/13 |
cestovné poistenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
3,30 |
10.09.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 301/f/13 |
cestovné poistenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa a.s., |
31322051 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3,30 |
10.09.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 303/f/13 |
mobilný telefón za 08/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,88 |
10.09.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 304/f/13 |
hovorné za pevné linky za 08/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
303,08 |
10.09.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 305/f/13 |
letenka, Varšava |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS, spol. s.r.o. |
17318513 |
Iné |
661,50 |
10.09.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 299/f/13 |
cestovné poistenie, Barcelona |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
10,00 |
10.09.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 138/o/13 |
ExchgSvrStd, program na server |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
exe, spol. s.r.o. |
17321450 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
714,00 |
09.09.2013 |
|
|
26.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 302/f/13 |
hovorné za pevné linky za 08/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
332,14 |
09.09.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
