| 266/f/13 |
seminár |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO BA s.r.o., |
35900831 |
Iné |
69,00 |
13.08.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 269/f/13 |
oprava područiek na kancelárskej stoličke |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
FAMO, s.r.o. |
35805315 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
20,00 |
13.08.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 265/f/13 |
oprava 2 ks notebooky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
NetSolutions, s.r.o. |
45627819 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
219,00 |
12.08.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 128/o/13 |
letenky Varšava |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS, spol. s.r.o. |
17318513 |
Iné |
613,38 |
08.08.2013 |
|
|
26.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 259/f/13 |
koncesionárske poplatky za 08/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
RTVS s.r.o, |
36857732 |
Kultúra, média, tlač |
79,66 |
08.08.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 264/f/13 |
telefóny za 07/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,88 |
08.08.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 263/f/13 |
Účtovníctvo ROPO a OBCÍ |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IURA EDITION spol. s.r.o. |
31348262 |
Iné |
69,60 |
08.08.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 172/o/13 |
oprava 2 ks notebookov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
NetSolutions, s.r.o. |
45627819 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
219,00 |
07.08.2013 |
|
|
26.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 126/o/13 |
oprava područiek na kancelárskej stoličke |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
FAMO, s.r.o. |
35805315 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
20,00 |
07.08.2013 |
|
|
26.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 125/o/13 |
letenka Paríž |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
222,94 |
07.08.2013 |
|
|
26.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 261/f/13 |
telefóny za 07/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GTS Slovakia, s.r.o., |
35795662 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
339,22 |
07.08.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 262/f/13 |
telefóny za 07/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
347,53 |
07.08.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 258/f/13 |
služby technika PO za 07/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HP kontrol s.r.o., |
36622419 |
Iné |
79,67 |
05.08.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 257/f/13 |
výmena mobilného telefónu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Orange Slovensko a.s., |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,50 |
31.07.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 256/f/13 |
mobilné telefóny za 07/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Orange Slovensko a.s., |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
316,56 |
30.07.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 255/f/13 |
tonery Canon EP-27 r. |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
161,32 |
29.07.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 253/f/13 |
Zbierka zákonov, 3. preddavok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
Kultúra, média, tlač |
60,00 |
26.07.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 254/f/13 |
školenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ipex IT, s.r.o. |
35827548 |
Iné |
120,00 |
26.07.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 124/o/13 |
tonery Canon EP-27r. |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
161,32 |
24.07.2013 |
|
|
26.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 250/f/13 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
VAŠA Slovensko spol. s.r.o., |
35683813 |
Iné |
3 621,60 |
23.07.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
