| 251/f/13 |
kancelársky materiál |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
433,01 |
23.07.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 123/o/13 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
Iné |
3 621,60 |
22.07.2013 |
|
|
26.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 122/o/13 |
kancelársky materiál |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
433,01 |
22.07.2013 |
|
|
26.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 122/1/o/13 |
konverzia účtovníctva za r. 2012 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Q-BG spol. s.r.o., |
31393004l |
Právne a konzultačné služby |
144,00 |
22.07.2013 |
|
|
26.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 249/f/13 |
školenie Excel 2010 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ipex IT, s.r.o. |
35827548 |
Iné |
408,00 |
19.07.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 248/f/13 |
školenie Word 2010 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ipex IT, s.r.o. |
35827548 |
Iné |
306,00 |
16.07.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 239/f/13 |
oprava kopírovacieho stroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
53,52 |
11.07.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 243/f/13 |
telefóny za 06/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
335,84 |
11.07.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 244/f/13 |
letenka Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS, spol. s.r.o. |
17318513 |
Iné |
636,10 |
11.07.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 240/f/13 |
telefóny za 06/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GTS Slovakia, s.r.o., |
35795662 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
361,38 |
10.07.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 242/f/13 |
mobil HTC Desire X white |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Orange Slovensko a.s., |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 |
10.07.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 241/f/13 |
mobil, hovorné |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,88 |
10.07.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 236/f/13 |
PAM, konzultácie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o., |
31355374 |
Právne a konzultačné služby |
141,60 |
09.07.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 238/f/13 |
toner 4 ks, papier |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
155,28 |
09.07.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 119/o/13 |
letenka Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS, spol. s.r.o. |
17318513 |
Iné |
636,10 |
08.07.2013 |
|
|
26.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 121/o/13 |
preškolenie vodičov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Súkromná autoškola |
30104289 |
Právne a konzultačné služby |
60,00 |
08.07.2013 |
|
|
26.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 120/o/13 |
školenie MS Word 2010, školenie MS Excel 2010 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ipex IT, s.r.o. |
35827548 |
Právne a konzultačné služby |
714,00 |
08.07.2013 |
|
|
26.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 120/1/o/13 |
školenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ipex IT, s.r.o. |
35827548 |
Právne a konzultačné služby |
120,00 |
08.07.2013 |
|
|
26.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 232/f/13 |
využívanie služieb VOYO |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s.r.o. |
31444873 |
Kultúra, média, tlač |
71,88 |
08.07.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 233/f/13 |
nájomné za sklad. priestory a garáže za 06/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
632,48 |
08.07.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
