| OBJ-173/2024 |
nákup prepojovacích optických sieťových káblov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Iné |
187,20 EUR |
29.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-174/2024 |
sieťové káble |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
Iné |
522,34 EUR |
29.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-175/2024 |
kancelárska stolička - 1ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
stoličky24.sk s.r.o. |
53461215 |
Iné |
631,00 EUR |
29.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-176/2024 |
kancelársky stôl |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
216,00 EUR |
29.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-177/2024 |
sklenená tabuľa |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ALLBOARDS Česko, s.r.o. |
05855772 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
299,00 EUR |
29.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-178/2024 |
taburetka, konferenčný stolík |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADAMICCI, s.r.o. |
48036731 |
Iné |
264,04 EUR |
29.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-179/2024 |
kreslá, stoličky do kancelárie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADAMICCI, s.r.o. |
48036731 |
Iné |
1 651,40 EUR |
29.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-180/2024 |
kancelársky nábytok |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADAMICCI, s.r.o. |
48036731 |
Iné |
1 400,00 EUR |
29.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4240304 |
Konzultácia, zaškolenie k modulu - EKOS |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
126,00 EUR |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240305 |
nákup 16 ks stoličiek |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
35849436 |
Iné |
759,74 EUR |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-170/2024 |
on-line školenie - Diplomatický protokol |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
Iné |
120,00 EUR |
28.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4240303 |
on-line seminár - Verejné obstarávanie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
99,00 EUR |
28.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240300 |
FortiAnalyzer a FortiWeb |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 892,52 EUR |
27.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240301 |
LOGmanager na rok 2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 718,66 EUR |
27.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240302 |
predĺženie prístupových práv na 12 mes. |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
FinStat, s.r.o. |
47165367 |
Iné |
540,00 EUR |
27.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240299 |
samonamáčacie pečiatky 16ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Eduard POLAKOVIČ - FOTOPOLY |
11648783 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
319,80 EUR |
26.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-169/2024 |
on-line seminár - Verejné obstarávanie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
99,00 EUR |
25.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-168/2024 |
predĺženie platnosti predplatného služby FinStat Premium na 2 licencie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
FinStat s.r.o. |
47165367 |
Iné |
540,00 EUR |
25.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4240298 |
nákup FortiAP |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 565,75 EUR |
25.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-165/2024 |
samonámačacie pečiatky 16ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Eduard POLAKOVIČ - FOTOPOLY |
11648783 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
321,00 EUR |
22.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
