| 188/f/13 |
služba migrácie na V4 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o., |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
450,00 |
04.06.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 93/o/13 |
stravné lístky 100 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CBC Gastro services, s.r.o. |
35882743 |
Iné |
330,00 |
03.06.2013 |
|
|
26.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 186/f/13 |
zriadenie telefónnych klapiek |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vladimír Strelka-ALFA-tel |
40778169 |
Iné |
60,00 |
03.06.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 187/f/13 |
letenka, Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS, spol. s.r.o. |
17318513 |
Iné |
556,10 |
03.06.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 92/o/13 |
letenka Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS, spol. s.r.o. |
17318513 |
Iné |
491,10 |
31.05.2013 |
|
|
26.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 91/o/13 |
časopis Tovar a Predaj |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ATOZ Marketing Services, spol. s.r.o. |
48117706 |
Kultúra, média, tlač |
42,00 |
30.05.2013 |
|
|
26.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 185/f/13 |
letenka, Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS, spol. s.r.o. |
17318513 |
Iné |
566,10 |
30.05.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 184/f/13 |
cestovné poistenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
1,40 |
30.05.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 90/o/13 |
letenka Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS, spol. s.r.o. |
17318513 |
Iné |
556,10 |
29.05.2013 |
|
|
26.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 181/f/13 |
cestovné poistenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
5,60 |
28.05.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 182/f/13 |
mobilné telefóny, internet |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Orange Slovensko a.s., |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
315,84 |
28.05.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 183/f/13 |
renovácia tonerov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
379,80 |
28.05.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 88/o/13 |
renovácia tonerov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,00 |
27.05.2013 |
|
|
26.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 87/o/13 |
letenka Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS |
17318513 |
Iné |
566,10 |
27.05.2013 |
|
|
26.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 89/o/13 |
prenos telefónnych klapiek |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vladimír Strelka-ALFA-tel |
40778169 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
60,00 |
27.05.2013 |
|
|
26.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 177/f/13 |
príručka PAM/VEMA |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o., |
31355374 |
Iné |
30,00 |
27.05.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 178/f/13 |
cestovné poistenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
2,80 |
27.05.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 179/f/13 |
letenka, Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
RUEFA CS, s.r.o. |
17318513 |
Iné |
541,10 |
27.05.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 180/f/13 |
letenka Paríž |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o., |
31380123 |
Iné |
324,00 |
27.05.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 175/f/13 |
školenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
Iné |
54,00 |
24.05.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
