| 123/f/13 |
prekládka telefónnej linky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vladimír Strelka-ALFA-tel |
40778169 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
42,00 |
11.04.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 124/f/13 |
Základy odpovědnosti za správní delikty |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vydavateľský dom ELITA, spol. s.r.o. |
44300662 |
Kultúra, média, tlač |
28,30 |
11.04.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 53/o/13 |
Základy odpovědnosti za správní delikty |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vydavateľský dom ELITA, spol. s.r.o. |
44300662 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 |
10.04.2013 |
|
|
25.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 54/o/13 |
EU Competition Law, 5 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SLOVART-C.T.G. s.r.o. |
31346359 |
Kultúra, média, tlač |
305,09 |
10.04.2013 |
|
|
26.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 117/f/13 |
pevné linky za 03/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GTS Slovakia, s.r.o., |
35795662 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
361,27 |
10.04.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 122/f/13 |
letenka, Bukurešť |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o., |
31380123 |
Iné |
143,48 |
10.04.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 118/f/13 |
mobilný telefón |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,46 |
10.04.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 120/f/13 |
oprava DEK systému |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PEPE Elektro-Peter Plávala |
30163013 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
28,80 |
10.04.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 113/f/13 |
telefóny za 03/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
343,50 |
09.04.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 114/f/13 |
oprava kopírovacieho stroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
25,20 |
09.04.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 115/f/13 |
145 listov Zákonníka práce |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IURA EDITION spol. s.r.o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
25,09 |
09.04.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 116/f/13 |
145 listov Zákonníka práce, 2 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IURA EDITION spol. s.r.o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
70,18 |
09.04.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 121/f/13 |
cestovné poistenie, ČR |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
0,40 |
09.04.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 119/f/13 |
predĺžovací kabel, 4 ks HDD |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HAI spol. s.r.o. |
31335217 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
223,97 |
09.04.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 51/o/13 |
predĺžovací kábel, 4 ks HDD |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HAI spol. s.r.o. |
31335217 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
224,00 |
08.04.2013 |
|
|
25.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 52/o/13 |
letenka Bukurešť |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o., |
31380123 |
Iné |
143,48 |
08.04.2013 |
|
|
25.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 50/o/13 |
oprava Audi BA-606PU |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. |
31319459 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
607,46 |
05.04.2013 |
|
|
25.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 111/f/13 |
služby za administratívnu budovu za 03/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
9 003,10 |
05.04.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 112/f/13 |
nájomné za administratívnu budovu za 03/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
17 260,95 |
05.04.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 108/f/13 |
služby technika PO za 03/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HP kontrol s.r.o., |
36622419 |
Iné |
79,67 |
04.04.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
