| OBJ-166/2024 |
pásky Dymo |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Gigaprint SK, s.r.o. |
50370294 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
47,00 EUR |
22.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-167/2024 |
doprava pre jedálenské stoly |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
XLSK Nábytok, s.r.o. |
35883103 |
Iné |
38,00 EUR |
22.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4240296 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
512,00 EUR |
22.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240297 |
on-line seminár - Využitie umelej inteligencie vo Worde, Exceli, PowerPointe ... |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
Iné |
119,00 EUR |
22.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-163/2024 |
jedálenské stoly - 3 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
XLSK Nábytok, s.r.o. |
35883103 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
477,00 EUR |
21.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-164/2024 |
stoličky - 16ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
759,74 EUR |
21.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4240294 |
nákup licencií Windows Server 2022 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Forscope a.s. |
04885414 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
4 312,00 EUR |
21.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240295 |
on-line seminár - Moderná správa registratúry a archívnych dokumentov v praxi |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
Iné |
98,00 EUR |
21.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-162/2024 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
Iné |
512,00 EUR |
20.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4240292 |
4 ks digitálny fotoaparát s optickou stabilizáciou obrazu |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
Iné |
847,96 EUR |
20.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240293 |
nákup foto príslušenstva - stojany |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Garipov Rašid |
02856123 |
Iné |
99,40 EUR |
20.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-157/2024 |
nákup druhotnej licencie Windows Server 2022 Standard |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Forscope a.s. |
04885414 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
4 312,00 EUR |
19.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-158/2024 |
prístup k portáli SimilarWeb (produkt Proffessional) na 1 mesiac |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Similarweb Ltd. |
|
Kultúra, média, tlač |
500,00 EUR |
19.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-159/2024 |
predĺženie licencie pre Webex Cloud Device Registration |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ANECT a.s. |
35787546 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
393,26 EUR |
19.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-160/2024 |
LOGmanager na rok 2025 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 718,66 EUR |
19.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| OBJ-161/2024 |
fortiAnalyzer a fortiWeb |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
airo, s.r.o. |
48286621 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 892,52 EUR |
19.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Mgr. Mário Turan |
|
Objednávka |
| FAD4240287 |
nákup nábytku |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
00738298 |
Iné |
1 422,00 EUR |
19.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240288 |
servis BL690JL |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
851,76 EUR |
19.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240289 |
servis BL454SK |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Autoservis Jašo, s.r.o. |
52448894 |
Iné |
232,68 EUR |
19.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240290 |
výmena letných pneumatík za zimné na služobných vozidlách + uskladnenie letných pneumatík |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
440,62 EUR |
19.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
