| 363/f/13 |
aktualizácia programu ASPI |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IURA EDITION spol. s.r.o. |
31348262 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 002,73 |
06.11.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 361/f/13 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CBC Gastro services, s.r.o. |
35882743 |
Iné |
594,00 |
05.11.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 360/f/13 |
skartátor Primo 1401 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
569,20 |
04.11.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 319/f/13 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
Iné |
3 621,00 |
31.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 163/o/13 |
stravné lístky 1 200 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
Iné |
3 621,60 |
30.10.2013 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 164/o/13 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CBC Gastro services, s.r.o. |
35882743 |
Iné |
594,00 |
30.10.2013 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 150/o/12 |
Práca, mzdy a odmeňovanie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
Kultúra, média, tlač |
99,23 |
30.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 355/f/13 |
letenka, Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK Ruefa |
17318513 |
Iné |
528,10 |
30.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 356/f/13 |
evidencia pokladne v zahraničnej mene |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Q-BG spol. s.r.o., |
31393004l |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
692,40 |
30.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 358/f/13 |
mobilné telefóny |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Orange Slovensko a.s., |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
321,91 |
29.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 162/o/13 |
novoročné pozdravy, 2014 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Tlačiareň AVE PRESS s.r.o. |
35859440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
264,63 |
28.10.2013 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 352/f/13 |
cestovné poistenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
1,90 |
28.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 353/f/13 |
letenka Paríž |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
258,94 |
28.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 354/f/13 |
letenka, Helsinky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
526,08 |
28.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 357/f/13 |
dodanie a montáž EZS |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
AGENS s.r.o. |
35684453 |
Iné |
613,56 |
25.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 161/o/13 |
letenka Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS |
17318513 |
Iné |
528,10 |
24.10.2013 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 160/o/13 |
letenka Helsinki |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o., |
31380123 |
Iné |
526,08 |
23.10.2013 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 348/f/13 |
cestovné poistenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
3,80 |
23.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 349/f/13 |
cestovné poistenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
3,30 |
23.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 350/f/13 |
cestovné poistenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
0,95 |
23.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
