| P006/f/13 |
predplatné k sieti prémiových webov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Piano Media a.s. |
46103406 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
105,30 |
18.02.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 24/o/13 |
letenka Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REDI TOUR s.r.o. |
35719792 |
Iné |
627,10 |
15.02.2013 |
|
|
25.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 052/f/13 |
vešiak Chris |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
FAMO, s.r.o., |
35805315 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
50,76 |
15.02.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 050/f/13 |
letenka, Madrid |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ETN Slovakia, s.r.o., |
31379508 |
Iné |
699,13 |
14.02.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 051/f/13 |
oprava motorového vozidla |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o., |
31319459 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
268,02 |
13.02.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 046/f/13 |
telefóny, PL za 01/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GTS Slovakia, s.r.o., |
35795662 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
386,38 |
12.02.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 047/f/13 |
mobilný telefón |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,46 |
12.02.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 048/f/13 |
Obchodné právo |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IURA EDITION spol. s.r.o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
17,42 |
12.02.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 049/f/13 |
letenka, Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REDI TOUR s.r.o. |
35719192 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
472,10 |
12.02.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 044/f/13 |
cestovné poistenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
1,40 |
11.02.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 22/o/13 |
letenka, Madrid |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
699,13 |
08.02.2013 |
|
|
25.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 040/f/13 |
nájomné za sklad. priestory a garáže za 01/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
632,48 |
08.02.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 041/f/13 |
nájomné za administrat. budovu za 01/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
17 260,95 |
08.02.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 042/f/13 |
služby za administrat. budovu za 07/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
9 003,10 |
08.02.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 043/f/13 |
cestovné poistenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa a.s., |
31322051 |
Iné |
22,95 |
08.02.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 045/f/13 |
oprava kúrenia SuperB Classic |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o., |
31319459 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 166,11 |
08.02.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 039/f/13 |
telefóny za 01/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
376,26 |
07.02.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 034/f/13 |
seminár PAM |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o., |
31355374 |
Iné |
44,40 |
05.02.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 035/f/13 |
služby technika PO za 01/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HP kontrol s.r.o., |
36622419 |
Iné |
79,67 |
05.02.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 037/f/13 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CBC Gastro services, s.r.o., |
35882743 |
Iné |
990,00 |
05.02.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
