| 351/f/13 |
cestovné poistenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
3,30 |
23.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 450/f/13 |
European Competition Law Review, časopis |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovenská pošta, a.s., |
36631124 |
Iné |
1 966,98 |
22.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 159/o/13 |
letenka Paríž |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
258,94 |
21.10.2013 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 158/o/13 |
skartátor Primo 1401 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
569,20 |
17.10.2013 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 344/f/13 |
pevný disk HDD WD 500GB, 3 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HAI spol. s.r.o. |
31335217 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
147,60 |
16.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 347/f/13 |
letenka Amsterdam |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
309,49 |
16.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 343/f/13 |
školenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o., |
36287229 |
Iné |
56,00 |
15.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 345/f/13 |
4 ks zimné pneumatiky, prezutie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
975,42 |
15.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 346/f/13 |
prezutie zimných pneumatík, 4x |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
193,67 |
15.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 157/o/13 |
pevný disk HDD 500 GB, 3 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HAI spol. s.r.o. |
31335217 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
147,06 |
14.10.2013 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 156/o/13 |
letenka, Amsterdam |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o., |
31380123 |
Iné |
309,49 |
14.10.2013 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 342/f/13 |
napaľovačka BD-RW Samsung SE-506BB |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HAI spol. s.r.o. |
31335217 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
86,40 |
14.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 154/o/13 |
4 ks zimné pneumatiky, prezutie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
975,42 |
10.10.2013 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 153/o/13 |
prezutie zimných pneumatík, 4x |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
193,67 |
10.10.2013 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 341/f/13 |
koncesionárske poplatky za 10/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
RTVS s.r.o, |
36857732 |
Kultúra, média, tlač |
79,66 |
10.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 152/o/13 |
napaľovačka BD-RW Samsung SE-506BB |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HAI spol. s.r.o. |
31335217 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
86,40 |
09.10.2013 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 152/1/o/13 |
dodanie a montáž EZS |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
AGENS s.r.o. |
35684453 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
613,56 |
09.10.2013 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 339/f/13 |
mobil za 09/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,98 |
09.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 331/f/13 |
cestovné poiste |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
4,50 |
08.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 337/f/13 |
kancelársky materiál |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
244,92 |
08.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
