| 338/f/13 |
hovorné, pevné linky za 09/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
531,78 |
08.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 151/o/13 |
kancelársky materiál |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
244,92 |
07.10.2013 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 332/f/13 |
nájomné za skladovacie priestory a garáže za 09/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN Development, s.r.o. |
35880104 |
Nájmy a prenájmy |
632,48 |
07.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 333/f/13 |
nájomné za administratívnu budovu za 09/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
17 260,95 |
07.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 334/f/13 |
služby za administratívnu budovu za 09/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Nájmy a prenájmy |
9 003,10 |
07.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 336/f/13 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CBC Gastro services, s.r.o. |
35882743 |
Iné |
330,00 |
07.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 335/f/13 |
Obchodné právo |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IURA EDITION spol. s.r.o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
36,30 |
04.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 326/f/13 |
služby technika PO za 09/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HP kontrol s.r.o., |
36622419 |
Iné |
79,67 |
03.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 328/f/13 |
letenka Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS, spol. s.r.o. |
17318513 |
Iné |
684,10 |
03.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 150/o/13 |
stravné lístky 100 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CBC Gastro services, s.r.o. |
35882743 |
Iné |
330,00 |
02.10.2013 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 324/f/13 |
seminár |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PROEKO BA s.r.o., |
35900831 |
Iné |
69,00 |
02.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 325/f/13 |
seminár |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o., |
36287229 |
Iné |
50,00 |
02.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 322/f/13 |
400 ks stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
Iné |
1 448,64 |
01.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 323/f/13 |
seminár |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o., |
36287229 |
Iné |
54,00 |
01.10.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 149/o/13 |
stravné lístky 400 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
Iné |
1 448,64 |
30.09.2013 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 320/f/13 |
letenky Rím |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
451,06 |
30.09.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 321/f/13 |
mobily za 09/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Orange Slovensko a.s., |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
428,82 |
30.09.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 316/f/13 |
medzinárodná vedecká konferencia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Technická univerzita, |
00397610 |
Iné |
112,00 |
27.09.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 319/f/13 |
medzinárodná vedecká konferencia |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Technická univerzita, |
00397610 |
Iné |
132,00 |
27.09.2013 |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 317/f/13 |
montáž pneumatiky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
83,32 |
27.09.2013 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
