| 203/f/13 |
hlasové služby, pevné linky za 05/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
344,00 |
07.06.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 97/o/13 |
oprava SuperB Classic |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. |
31319459 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
574,84 |
06.06.2013 |
|
|
26.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 191/f/13 |
letenka Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS, spol. s.r.o. |
17318513 |
Iné |
491,10 |
06.06.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 192/f/13 |
letenka Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS, spol. s.r.o. |
17318513 |
Iné |
491,10 |
06.06.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 95/o/13 |
stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CBC Gastro services, s.r.o. |
35882743 |
Iné |
132,00 |
05.06.2013 |
|
|
26.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 96/o/13 |
letenka Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS |
17318513 |
Iné |
531,10 |
05.06.2013 |
|
|
26.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 190/f/13 |
služby technika PO za 05/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HP kontrol s.r.o., |
36622419 |
Iné |
79,67 |
05.06.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 189/f/13 |
100 ks stravné lístky |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CBC Gastro services, s.r.o. |
35882743 |
Iné |
330,00 |
05.06.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 94/o/13 |
letenka Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS, spol. s.r.o. |
17318513 |
Iné |
491,10 |
04.06.2013 |
|
|
26.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 188/f/13 |
služba migrácie na V4 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o., |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
450,00 |
04.06.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 93/o/13 |
stravné lístky 100 ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CBC Gastro services, s.r.o. |
35882743 |
Iné |
330,00 |
03.06.2013 |
|
|
26.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 186/f/13 |
zriadenie telefónnych klapiek |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vladimír Strelka-ALFA-tel |
40778169 |
Iné |
60,00 |
03.06.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 187/f/13 |
letenka, Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS, spol. s.r.o. |
17318513 |
Iné |
556,10 |
03.06.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 92/o/13 |
letenka Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS, spol. s.r.o. |
17318513 |
Iné |
491,10 |
31.05.2013 |
|
|
26.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 91/o/13 |
časopis Tovar a Predaj |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ATOZ Marketing Services, spol. s.r.o. |
48117706 |
Kultúra, média, tlač |
42,00 |
30.05.2013 |
|
|
26.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 185/f/13 |
letenka, Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS, spol. s.r.o. |
17318513 |
Iné |
566,10 |
30.05.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 184/f/13 |
cestovné poistenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
1,40 |
30.05.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 90/o/13 |
letenka Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS, spol. s.r.o. |
17318513 |
Iné |
556,10 |
29.05.2013 |
|
|
26.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 181/f/13 |
cestovné poistenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
5,60 |
28.05.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 182/f/13 |
mobilné telefóny, internet |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Orange Slovensko a.s., |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
315,84 |
28.05.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
