| 183/f/13 |
renovácia tonerov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
379,80 |
28.05.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 88/o/13 |
renovácia tonerov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,00 |
27.05.2013 |
|
|
26.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 87/o/13 |
letenka Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CK RUEFA CS |
17318513 |
Iné |
566,10 |
27.05.2013 |
|
|
26.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 89/o/13 |
prenos telefónnych klapiek |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vladimír Strelka-ALFA-tel |
40778169 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
60,00 |
27.05.2013 |
|
|
26.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 177/f/13 |
príručka PAM/VEMA |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vema, s.r.o., |
31355374 |
Iné |
30,00 |
27.05.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 178/f/13 |
cestovné poistenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
2,80 |
27.05.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 179/f/13 |
letenka, Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
RUEFA CS, s.r.o. |
17318513 |
Iné |
541,10 |
27.05.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 180/f/13 |
letenka Paríž |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o., |
31380123 |
Iné |
324,00 |
27.05.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 175/f/13 |
školenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
Iné |
54,00 |
24.05.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 176/f/13 |
preškolenie vodičov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Súkromná autoškola |
30104289 |
Iné |
20,00 |
24.05.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 86/o/13 |
školenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
Iné |
54,00 |
23.05.2013 |
|
|
26.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 85/o/13 |
letenka Paríž |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o., |
31380123 |
Iné |
324,00 |
23.05.2013 |
|
|
26.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 84/o/13 |
racková skriňa |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
enterpoint s.r.o. |
44469578 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
308,40 |
23.05.2013 |
|
|
26.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 167/f/13 |
cestovné poistenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
2,80 |
22.05.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 168/f/13 |
cestovné poistenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
2,80 |
22.05.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 169/f/13 |
letenka, Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
RUEFA CS, s.r.o. |
17318513 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
571,10 |
22.05.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 170/f/13 |
letenky, Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
RUEFA CS, s.r.o. |
17318513 |
Iné |
982,20 |
22.05.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 171/f/13 |
ubytovanie, zahr. lektor |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TATRA UNITED CORPORATION, a.s. |
31382711 |
Iné |
68,65 |
22.05.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 172/f/13 |
ubytovanie, zahr. lektor |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
TATRA UNITED CORPORATION, a.s. |
31382711 |
Iné |
68,65 |
22.05.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 174/f/13 |
The Economics of Waste |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Malé Centrum, s.r.o., |
35812575 |
Kultúra, média, tlač |
44,59 |
22.05.2013 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
