| OBJ-04/2024 |
tlmočnícke služby v rámci služobnej cesty |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
LegalMánya s.r.o. |
55532594 |
Iné |
2 500,00 EUR |
11.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4240010 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
335,00 EUR |
11.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-02/2024 |
letenka - Vie-Bru-VIe |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
Iné |
335,00 EUR |
10.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| OBJ-03/2024 |
kancelárske potreby |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
703,67 EUR |
10.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4240009 |
vyúčtovacia faktúra k FAD4230340 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
RELIA, s.r.o. |
31369308 |
Iné |
0,00 EUR |
10.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-01/2024 |
oprava kopírovacieho stroja Canon iR2525 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
290,00 EUR |
08.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4240006 |
doplatok za prepáj. linky + fax 12/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,80 EUR |
05.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240008 |
vyúčtovacia faktúra k FAD4230341 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 EUR |
05.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240007 |
vyúčtovacia faktúra k FAD4230342 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 EUR |
05.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240005 |
PHM za 12/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovnaft, a.s. |
35154152 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
229,15 EUR |
04.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240003 |
mobilné služby za 12/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
222,06 EUR |
03.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240004 |
pevné linky za 12/2023 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
264,00 EUR |
03.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240001 |
neobmedzený internet 1/2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 EUR |
02.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4240002 |
konzultačné služby - VO |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ADVAL spol. s.r.o. |
45001154 |
Iné |
60,00 EUR |
02.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230349 |
nákup kanvíc 10ks |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
602,30 EUR |
29.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230350 |
vyúčtovacia faktúra k FAD4230332 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
News and Media Holding, a.s. |
47256281 |
Iné |
0,00 EUR |
29.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-165/2023 |
nákup 10 ks varných kanvíc |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
DATART INTERNATIONAL, a.s. |
46112766 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
650,00 EUR |
28.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
| FAD4230347 |
predpl. Concurrences Review Online 2024 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Institute de la Concurrences |
478703507 |
Kultúra, média, tlač |
1 985,50 EUR |
27.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| FAD4230348 |
vyúčtovacia faktúra k FAD4230325 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
Iné |
0,00 EUR |
27.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-164/2023 |
1ks Notebook Microsoft, 4ks LCD monitor |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
Iné |
1 581,67 EUR |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
JUDr. Renáta Kopperová |
|
Objednávka |
