| 83/f/12 |
letenky, Barcelona |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
852,68 |
09.03.2012 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 80/f/12 |
letenka, workshop |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REDI TOUR s.r.o. |
35719192 |
Iné |
294,00 |
08.03.2012 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 81/f/12 |
letenka, workshop |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REDI TOUR s.r.o. |
35719192 |
Iné |
758,06 |
08.03.2012 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 82/f/12 |
letenka Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REDI TOUR s.r.o. |
35719192 |
Iné |
389,03 |
08.03.2012 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 76/f/12 |
telefóny za 02/2012 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
345,29 |
07.03.2012 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 77/f/12 |
oprava kopírovacieho stroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s. r. o. |
35726440 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
36,00 |
07.03.2012 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 071/f/13 |
kancelársky materiál |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
62,87 |
06.03.2012 |
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 75/f/12 |
požiarna ochrana za 02/2012 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
HP kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8 |
36622419 |
Iné |
79,67 |
06.03.2012 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 72/f/12 |
oprava Passat BA-594-EI |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. |
31319459 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
118,68 |
05.03.2012 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 73/f/12 |
prenájom rohoží za 02/2012 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
37,68 |
05.03.2012 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 74/f/12 |
preklad do AJ, výročná správa |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
PKT Expres s.r.o. |
35738260 |
Kultúra, média, tlač |
2 284,20 |
05.03.2012 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 35/1/o/12 |
oprava kopírovacieho stroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
35726440 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
458,52 |
02.03.2012 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 36/o/12 |
letenky Barcelona |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
852,68 |
02.03.2012 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 35/o/12 |
príprava a realizácia STK a EK |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o. |
31319459 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 |
02.03.2012 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 69/f/12 |
seminár |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o., |
36287229 |
Iné |
50,00 |
02.03.2012 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 69/f/12 |
seminár |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
EDOS-PEM s.r.o., |
36287229 |
Iné |
50,00 |
02.03.2012 |
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
| 34/1/o/12 |
oprava kopírovacieho stroja |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. |
35726440 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
36,00 |
01.03.2012 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 34/o/12 |
letenky Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REDI TOUR s.r.o. |
35719192 |
Iné |
758,06 |
01.03.2012 |
|
|
27.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 66/f/12 |
renovácia tonerov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
789,48 |
01.03.2012 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 70/f/12 |
výučba anglického jazyka za 02/2012 01.03.2012 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Mgr. Lucia Ležovičová |
40698750 |
Iné |
272,00 |
01.03.2012 |
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
