| 062/f/13 |
skartátor, priehľadné odkladače |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
365,57 |
26.02.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 060/f/13 |
cestovné poistenie, Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa a.s., |
31322051 |
Iné |
2,80 |
25.02.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 056/f/13 |
kancelársky tovar |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o., |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
67,01 |
22.02.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 055/f/13 |
odvoz a likvidácia stoličiek |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
JAMADOS s.r.o., |
35908254 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
66,00 |
21.02.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 057/f/13 |
doplatok za energie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REFIN S.P., s.r.o. |
35698292 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 351,48 |
21.02.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 25/o/13 |
kancelársky tovar |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
67,01 |
19.02.2013 |
|
|
25.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 26/o/13 |
telefón Panasonic, oprava telefónnej ústredne |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Vladimír Strelka-ALFA-tel. |
40778169 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
100,80 |
19.02.2013 |
|
|
25.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 053/f/13 |
diskusné fórum |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Tanzer Consulting Slovakia, s.r.o., |
36332852 |
Iné |
72,00 |
19.02.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| P005/f/13 |
predplatné k sieti prémiových webov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Piano Media a.s. |
46103406 |
Kultúra, média, tlač |
32,50 |
18.02.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| P006/f/13 |
predplatné k sieti prémiových webov |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Piano Media a.s. |
46103406 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
105,30 |
18.02.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 24/o/13 |
letenka Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REDI TOUR s.r.o. |
35719792 |
Iné |
627,10 |
15.02.2013 |
|
|
25.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
| 052/f/13 |
vešiak Chris |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
FAMO, s.r.o., |
35805315 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
50,76 |
15.02.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 050/f/13 |
letenka, Madrid |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ETN Slovakia, s.r.o., |
31379508 |
Iné |
699,13 |
14.02.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 051/f/13 |
oprava motorového vozidla |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s.r.o., |
31319459 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
268,02 |
13.02.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 046/f/13 |
telefóny, PL za 01/2013 |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
GTS Slovakia, s.r.o., |
35795662 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
386,38 |
12.02.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 047/f/13 |
mobilný telefón |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,46 |
12.02.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 048/f/13 |
Obchodné právo |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
IURA EDITION spol. s.r.o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
17,42 |
12.02.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 049/f/13 |
letenka, Brussel |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
REDI TOUR s.r.o. |
35719192 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
472,10 |
12.02.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 044/f/13 |
cestovné poistenie |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
1,40 |
11.02.2013 |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
| 22/o/13 |
letenka, Madrid |
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky |
00699063 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
699,13 |
08.02.2013 |
|
|
25.11.2013 |
Hana Grenčíková |
|
Objednávka |
